目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

1、贯彻执行国家水利方针政策和法律法规，拟订全县水利工作的政策及水利发展战略，组织编制水利中长期规划和年度计划；与有关单位配合研究拟订全县水利投资计划；根据职能分工和分级负责的有关规定，负责全县水利规划、水利工程基建项目建议书和可行性研究报告以及初步设计文件的审查、审批和申报工作，并组织实施。

2、实施全县水资源的管理与监督，负责全县水资源开发利用规划，拟订全县水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织全县国民经济规划、城市规划及重大建设项目中有关水资源论证、水土保持方案审查和防洪影响评价工作；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作；组织实施全县取水许可制度和水资源有偿使用制度。负责县城、集镇供水、排水、污水处理、再生水利用定位规划和管理工作。

3、组织编制水资源保护规划；组织拟订全县重要河流水功能区的划分并监督实施，审定水域纳污能力；提出限制排污总量意见，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4、拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和推动节水型社会建设工作。

5、依法负责水利行业安全生产管理工作。指导水库、大坝等水利工程的安全监管；加强水利工程建设的监督检查；负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷；指导水政监察和水行政执法。

6、组织指导全县水利工程设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导重要河流、湖泊、跨乡镇界河流的综合治理和开发；指导水利工程建设与运行管理；负责河道、水库的综合治理和开发利用。负责全县范围河道内、水库（坝）的采运沙石、取土、采矿的统一管理及综合整治工作。

7、主管全县水土保持工作；研究拟订全县水土保持规划并监督实施；组织全县水土流失的监测和综合防治，组织指导全县水土保持重点治理区的工作；开展水土保持监督执法工作，审查、发放《水土保持许可证》，监测水土流失，调查处理违反水土保持法律、法规的案件，协调解决水土保持纠纷，负责征收水土流失防治费和水土保持补偿费，负责对全县水保执法队伍实施行业管理。

8、管理全县农村水利、城镇和乡村供水、人畜饮水工作。组织协调全县城镇供水基本建设，指导农村、城镇饮水安全、水库除险加固等工程建设与管理工作。指导农村水利社会化服务体系建设；按规划指导农村水资源开发工作。

9、负责全县水利科技和教育工作；组织指导水利科学研究、科技成果推广及对外交流；指导全县水利职工队伍建设。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

   1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括武川县水务局局本级及下设二级单位共有4个，其中：财政拨款的行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位为1个，公益一类事业单位为 2个，公益二类事业单位0个。

 2.从决算单位构成看，纳入本单位2023年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：武川县水务局。详细情况见表：

       三、2023年度单位主要工作完成情况

（一）高位推动水务投资和项目前期规划。健全多元化水务投融资机制，持续扩大水务投资规模。抓住经济形势和水利政策有利“窗口”，积极谋划，抓好《武川县“十四五”水安全保障规划》项目落地落实，对标中央、自治区和市级补助资金的水利建设项目，做实上级资金下达前置条件基础资料和前期手续，加强与厅、市汇报沟通，最大程度争取上级资金和项目支持，保持上级水利补助资金投入稳定增长态势。力争全年水务投资达到1.654亿元，超前谋划规划2024年水务项目11个，项目总投资9.63亿元。同时主动衔接自治区级、市级水网规划，抓好全县水利工程布局，完成水利工程规划编制，超前谋划开展我县2024年水利工程规划编制工作。配合自治区、市推进黄河流域防洪规划修编和农田灌溉发展及中小河流域规划编制工作。

（二）高质量推进重点水利工程建设。全力推动中后河（红圪堵至西后河村段）河道综合治理工程，加快进度实施抗旱应急水源工程建设，持续推进国家水土保持重点建设工程三圣太生态清洁小流域生态治理工程；启动实施武川县昆都仑河河道治理工程；继续强化农村供水保障。巩固拓展水利脱贫攻坚成果，因地制宜完善农村供水工程网络，积极推进城乡供水一体化、农村供水规模化建设及小型工程规范化改造。实施水质提升专项行动，推动优质水源置换，强化水质检测监测，健全从水源头到水龙头的水质保障体系，加强农村供水工程标准化管理。健全农村供水问题排查监测和动态清零机制，坚决守住农村供水安全底线。年内争取5项农村安全饮水保障工程，覆盖9个乡镇314个村9273人。为我县产业发展超前谋划和布局供水承载力保障，南部绿色建材工业集聚区工业用水规划建设中水回用项目和干只汗水库；用哈拉沁水库地表水置换六号水厂地下水农业用水，满足现代高原特色农畜产品加工区生产生活用水。提早开展武川县水资源配置工程项目及干只汗水库、城镇第二地下水供水水源地建设项目等11项工程前期工作。已将水磨沟上游河道防污治污工程纳入黄河高质量发展规划期内实施并积极争取市、自治区发改委审核呈报，上报国家发改委，顺利进入评审。

（三）持续推动常规水务项目开工建设并验收。完成可镇城镇管网及信息化管理工程、可镇污水处理厂扩建工程、可镇金三角污水预处理工程，确保三项城镇水务项目于2023年10月前完工验收并投产运行。加快推进湾兔河水库除险加固，抓好水土保持及生态建设，持续做好农村供水保障，统筹推进水旱灾害防治，积极推进西乌兰不浪镇头号水库进行蓄水试验，对中后河万亩滩进行节水改造。全力加快工程建设进度和投资计划执行，力争提前完成、超额完成年度水务建设目标任务。

第二部分  单位决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

    内蒙古呼和浩特市武川县水务局 2023年度收入、支出决算总计10,772.01万元。与年初预算相比，收、支总计各增加-3,278.06万元，增长-23.33%，变动原因：年初预算结转和结余较大；与上年决算相比，收、支总计各增加1,119.18万元，增长11.59%。其中：

    （一）收入决算总计10,772.01万元。包括：

    1.本年收入决算合计10,772.01万元。与上年决算相比，增加1,120.53万元，增长 11.61%，变动原因：项目资金增加。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）NaN%，变动原因：本单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加-1.35万元，增长-100.00%，变动原因：工程质保金未支付导致上年有结转。

（二）支出决算总计10,772.01万元。包括：

    1.本年支出决算合计10,772.01万元。与上年决算相比，增加1,119.18万元，增长11.59%，变动原因：项目资金增加。

    2.结余分配0.00万元。结余分配事项：本单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）NaN%，变动原因：本单位不存在此项内容。

    3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：本单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）NaN%，变动原因：本单位不存在此项内容。

    二、收入决算情况说明

    内蒙古呼和浩特市武川县水务局 2023年度本年收入决算合计10,772.01万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入9,939.21万元，占92.27%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入832.80万元，占7.73%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

    本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

    本年事业收入0.00万元，占0.00%；

    本年经营收入0.00万元，占0.00%；

    本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

    本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

    内蒙古呼和浩特市武川县水务局 2023年度本年支出决算合计10,772.01万元，其中：

    本年基本支出1,308.65万元，占12.15%；

    本年项目支出9,463.36万元，占87.85%；

    本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

    本年经营支出0.00万元，占0.00%；

    本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   内蒙古呼和浩特市武川县水务局 2023年度财政拨款收入、支出决算总计10,772.01万元，与年初预算相比，收、支总计各增加-3,278.06万元，增长-23.33%，变动原因：年初预算结转和结余较大；与上年决算相比，收、支总计各增加1,119.18万元，增长11.59%，变动原因：项目资金增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古呼和浩特市武川县水务局 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算9,939.21万元。与年初预算10,678.65万元相比，完成年初预算的93.08%。其中：

    （一）一般公共服务（类）

    一般公共服务类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加（减少）0.00万元。其中：

    1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位不存在此项内容。

   （二）公共安全（类）

    公共安全类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加（减少）0.00万元。其中：

    1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位不存在此项内容。

  （三）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为323.71万元，与年初预算相比增加138.00万元。其中：

 1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算63.00万元，支出决算63.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.00万元，支出决算3.39万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初未列入预算。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 68.69万元，支出决算79.75万元，完成年初预算的 116.10%。决算数与年初预算数的差异原因：供水中心人员保险不在年初预算，导致决算支出增加。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算16.05万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初未列入预算，后据实追加预算。

5．就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算43.30万元，支出决算43.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

6．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算106.88万元，决算数与年初预算数的差异原因：年初未列入预算，后据实追加预算。

7．抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.62万元，决算数与年初预算数的差异原因：年初未列入预算，后据实追加预算。

8．社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算8.30万元，支出决算8.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

9.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.42万元，支出决算2.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（四）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为37.53万元，与年初预算相比增加4.64万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位此项内容与事业合并。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算32.88万元，支出决算 37.53万元，完成年初预算的 114.14%。决算数与年初预算数的差异原因：供水中心人员保险不在年初预算，导致决算支出增加。

    3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位不存在此项内容。

    （五）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为65.95万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算65.95万元，支出决算65.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

6. 节能环保支出（类）

  节能环保类支出类决算数为2190.54万元，与年初预算相比增加-358.77万元。其中：

1. 污染防治（款）水体（项）。年初预算1789.31万元，支出决算1475.54万元，完成年初预算的82.46%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算包含上年结转，本年未全部支出。
2. 天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。年初预算760.00万元，支出决算715.00万元，完成年初预算的 94.08%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算包含上年结转，本年未全部支出。

（七）城乡社区支出（类）

城乡社区支出类决算数为460.52万元，与年初预算相比增加-456.98万元。其中：

1.城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算17.50万元，支出决算17.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算900.00.万元，支出决算443.02万元，完成年初预算的49.22.%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算包含上年结转，本年未全部支出。

（八）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为6860.97万元，与年初预算相比增加2470.67万元。其中：

1. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算414.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初此项目未列入预算。

2.林业和草原（款）防沙治沙（项）。年初预算833.15万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算为上年结转，本年未支出。

3.水利（款）行政运行（项）。年初预算82.68万元，支出决算82.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

4.水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算47.14万元，支出决算36.32万元，完成年初预算的77.05%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算包含上年结转，本年未全部支出。

5.水利（款）水利工程建设（项）。年初预算519.00万元，支出决算1115.00万元，完成年初预算的214.84%。决算数与年初预算数的差异原因：年初此项目未全部列入预算，本年未全部支出。

6.水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算89.40万元，支出决算14.42万元，完成年初预算的16.13%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算包含上年结转，本年未全部支出。

7.水利（款）水利前期工作（项）。年初预算0.00万元，支出决算120.46万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初此项目未列入预算。

8.水利（款）水土保持（项）。年初预算755.00万元，支出决算77.55万元，完成年初预算的10.27%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算包含上年结转，本年未全部支出。

9.水利（款）防汛（项）。年初预算133.00万元，支出决算204.38万元，完成年初预算的153.67%。决算数与年初预算数的差异原因：年初此项目未全部列入预算，后因特殊情况追加。

10.水利（款）抗旱（项）。年初预算807.87万元，支出决算354.87万元，完成年初预算的43.93%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算包含上年结转，本年未全部支出。

11.水利（款）农村水利（项）。年初预算350.00万元，支出决算245.00万元，完成年初预算的70.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算包含上年结转，本年未全部支出。

12.水利（款）农村供水（项）。年初预算173.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算为上年结转，本年未支出。

13.水利（款）其他水利支出（项）。年初预算542.40万元，支出决算2811.29万元，完成年初预算的518.31%。决算数与年初预算数的差异原因：年初此项目未全部列入预算。

14.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算00.00万元，支出决算700.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初此项目未列入预算。

15.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算57.66万元，支出决算685.00万元 ，完成年初预算的1188.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年初此项目未全部列入预算。

（九）其他支出（类）

其他支出类决算数为00.00万元，与年初预算相比增加-2537.00万元。其中：

1其他支出（款）其他支出（项）。年初预算2537.00万元，支出决算00.00万元，完成年初预算的00.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算为上年结转，本年未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古呼和浩特市武川县水务局 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,308.65万元，其中：

    （一）人员经费1,281.99万元。主要包括：基本工资275.88万元、津贴补贴279.00万元、奖金7.81万元、社会保障缴费173.59万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资103.51万元、其他工资福利支出194.69万元、离休费0.00万元、退休费66.39万元、抚恤金106.88万元、生活补助8.30万元、医疗费0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金65.95万元、提租补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元。

    （二）公用经费26.67万元。主要包括：办公费4.80万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.30万元、培训费0.00万元、公务接待费0.80万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费8.00万元、其他交通费用12.77万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

  内蒙古呼和浩特市武川县水务局 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算8,630.56万元，其中：

    （一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出76.00万元。主要包括：办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费14.63万元、委托业务费5万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.00万元、税金及附加费0.00万元、其他商品和服务支出56.37万元。

（三）对个人和家庭的补助0.00万元。主要包括：无。

（四）债务利息及费用支出0.00万元。主要包括：无。

（五）资本性支出（基本建设）715.00万元。主要包括：基础设施建设715.00万元。

（六）资本性支出6818.30万元。主要包括：：基础设施建设4369.39万元、其他资本性支出2448.91万元。

（七）对企业补助（基本建设）0.00万元。主要包括：无。

（八）对企业补助1021.26万元。主要包括：费用补贴1021.26万元。

（九）对社会保障基金补助支出0.00万元。主要包括：无。

（十）其他支出0.00万元。主要包括：无。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    内蒙古呼和浩特市武川县水务局 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算9.60万元，支出决算8.80万元，完成预算的91.67%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的NaN%；公务用车购置及运行维护费全年预算8.00万元，支出决算8.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算1.60万元，支出决算0.80万元，完成预算的50.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：公务接待费减少0.80万元，节约开支导致。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    内蒙古呼和浩特市武川县水务局 2023年度财政拨款“三公”经费支出8.80万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.00万元，占90.91%；公务接待费支出0.80万元，占9.09%。其中：

    1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）NaN%，变动原因：无。

    2.公务用车购置及运行维护费支出8.00万元。其中：

    （1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）NaN%，变动原因：无。

    （2）公务用车运行维护费支出8.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为12 辆。与上年决算相比，增加3.49万元，增长77.57%，变动原因：业务活动增加导致。

    3.公务接待费支出0.80万元。其中：国内公务接待支出0.80万元，接待10 批次，160 人次，开支内容：业务活动工作餐；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.80万元，变动原因：上年因疫情开支少。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

      内蒙古呼和浩特市武川县水务局 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算832.80万元。与上年决算相比，增加-3,224.28万元，增长-79.47%，变动原因：该类项目资金减少。其中：

    （一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出400.00万元，主要用于污水处理厂运营费。

（二）抗疫特别国债安排的支出（类）生态环境治理（款）支出432.80万元，主要用于可镇污水处理厂扩建工程。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古呼和浩特市武川县水务局 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）NaN%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

    （一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0.00万元，主要用于：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    内蒙古呼和浩特市武川县水务局 2023年度机构运行经费支出决算26.67万元。比上年决算相比，增加0.16万元，增长0.61%，变动原因：其他交通费用增加。

 十二、政府采购支出决算情况说明

    内蒙古呼和浩特市武川县水务局 2023年度政府采购支出总额897.89万元，其中：政府采购货物支出897.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额897.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额  897.89万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

 十三、国有资产占用情况说明

    内蒙古呼和浩特市武川县水务局 截至2023年12月31日，本单位（单位）共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    内蒙古呼和浩特市武川县水务局根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  0  个，二级项目 62 个，共涉及资金8630.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目  2  个，其中，一级项目  0  个，二级项目  2  个，共涉及资金832.80万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

    组织对“国家水土保持重点建设工程2023年度三圣太生态清洁小流域水土保持综合治理工程”、“武川县2023年度中后河（红圪堵至中后河村段）河道综合治理工程”、“武川县2023年度山洪灾害防治项目监测预警平台运行维护工程”等64个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出8630.56万元，政府性基金支出832.80万元。其中，对“国家水土保持重点建设工程2023年度三圣太生态清洁小流域水土保持综合治理工程”、“武川县2023年度中后河（红圪堵至中后河村段）河道综合治理工程”、“武川县2023年度山洪灾害防治项目监测预警平台运行维护工程”等7个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。

从评价情况看，武川县水务局严格按照有关规定和程序，区分项目特点， 组建项目法人和建管理机构，以确保合理有效的项目实施组 织管理，提高建设管理水平。招标投标程序，按照有关规定 规范招标，选择符合资质要求信誉良好、有较好业绩的承包 商承担建设任务。强化项目财务管理和会计核算，加强项目管理监督工作，提高建设质量。

武川县中央水利发展资金项目全部按照相关文件立项， 并执行项目法人责任制、招投标制、建设监理制和合同管理制。已建成的项目，部分已发挥工程效益，项目区受益群众比较满意，得到了群众的高度评价。通过自评，我县得分95 分。

（二）单位（单位）决算中项目绩效自评结果。

    内蒙古呼和浩特市武川县水务局 2023年度在决算中反映62个一般公共预算项目，以及2个政府性基金项目， 共64个项目的绩效自评结果。

1. 国家水土保持重点建设工程2023年度三圣太生态清洁小流域水土保持综合治理工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.6 分。全年预算数为1000.00万元，执行数为300.00 万元，完成预算的30.00%。项目绩效目标完成情况：完成水土流失综合治理面积20平方公里，预计2024年6月底完工。
2. 武川县2023年度中后河（红圪堵至中后河村段）河道综合治理工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.4分。全年预算数为1570.000万元，执行数为 400.00万元，完成预算的25.48%。项目绩效目标完成情况：实施中小河流整河流治理数量1条， 治理流域面积200—3000平方公里中小河流长度4.24公里，该项目预计2024年6月底完工。
3. 武川县2023年度山洪灾害防治项目监测预警平台运行维护工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95 分。全年预算数为6.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00 %。项目绩效目标完成情况：实施山洪灾害防治的县数1个，预计2023年12月底完工。
4. 武川县2023年度武川县农村饮水工程维修养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92 分。全年预算数为55.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：农村饮水工程维修养护数量15个，预计2023年12月底完工。
5. 武川县2023年度小型水库工程设施维修养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95 分。全年预算数为10.00 万元，执行数为 0 .00万元，完成预算的 0.00 %。项目绩效目标完成情况：维修养护水库2座，预计2023年12月底完工。

    （三）单位项目绩效评价结果。

以国家水土保持重点建设工程2023年度三圣太生态清洁小流域水土保持综合治理工程为例，该项目绩效评价综合得分为 98.6分，绩效评价结果为“优”。该项目新增综合治理面积2000公顷，项目区水土流失治理程度由现状42.4%提高到94.2%，林草覆盖率由现状的17.3%提高到53.5%，林草措施面积占宜林宜草面积的80%以上，项目区实现年调水31.97万立方米，保土2.67万吨。年直接经济效益达到19.04万元；节水灌溉面积500亩（33公顷），主要种植作物为土豆，工程区新增作物产量20万公斤，新增产值12万元。工程建设将大大改善当地生态环境，有效控制治理区水土流失，提高土地生产能力，明显减轻水土流失危害，减少入河泥沙，保护土地资源，促进当地经济社会可持续发展，大大提高流域内景观效应，并对周边地区的水土流失治理起到示范与带动作用。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政单位和主管单位的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指单位（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指单位（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：王亚婷          联系电话：0471-8811337

第五部分 单位决算表

    见附件。