一、部门情况
1．主要职能。
2．机构情况：本部门武川县二份子乡人民政府（部门），一级预算单位，报表类型为：叠加汇总录入表，如有变动请分析原因。
3．人员情况：年末独立核算机构数：1 个，在职人员： 51 人，离休人员： 人，退休人员： 人，实有人数_一般公共预算财政拨款开支人员：51 人，年末遗属人员：9 人，如有变动请分析原因。
乡党委和政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益。
资金全部到位，财政已将全部资金用于扩大村集体经济收入、促进本乡经济发展、增加本乡居民就业率、恢复植被、提高居民满意度的项目，资金按规定用途合理使用，做到专款专用，细化流程，严格遵守管理制度，切实提高项目资金分配使用的规范性，加强项目推进力度，提高资金使用效率，保证项目资金的安全高效使用。
包括部门收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。
一般公共预算财政拨款收入_收入_年初预算数为：1,915.26万元，一般公共预算财政拨款收入_决算数为：6,387.12万元，基本支出_年初预算数为：1,429.33万元，基本支出_决算数为：1,366.94万元，政府性基金预算财政拨款收入_年初预算数为：万元，政府性基金预算财政拨款收入_决算数为：80.03万元，本年收入合计_年初预算数为：1,915.26万元，本年收入合计__决算数为：6,467.15万元，本年支出合计_年初预算数为：1,915.26万元，本年支出合计_决算数为：6,467.15万元，年末结转和结余_决算数为：万元。
一般公共服务支出_决算数为：724.80万元，外交支出_决算数为，国防支出_决算数为：3.00万元，公共安全支出_决算数为万元，教育支出_决算数为万元，科学技术支出_决算数为万元，文化旅游体育与传媒支出_决算数为万元，社会保障和就业支出_决算数为259.45万元，卫生健康支出_决算数为24.24万元，节能环保支出_决算数为万元，城乡社区支出_决算数为80.03万元，农林水支出_决算数为5,295.90万元，交通运输支出_决算数为万元，资源勘探工业信息等支出_决算数为万元，商业服务业等支出_决算数为万元，金融支出_决算数为万元，援助其他地区支出_决算数为万元，自然资源海洋气象等支出_决算数为11.00万元，住房保障支出_决算数为64.73万元，粮油物资储备支出_决算数为万元，国有资本经营预算支出_决算数为万元，灾害防治及应急管理支出_决算数为4.00万元，其他支出_决算数为万元，债务还本支出_决算数为万元，债务付息支出_决算数为万元，抗疫特别国债安排的支出_决算数为万元，基本支出_决算数为1,366.94万元，人员经费支出_决算数为1,225.36万元，公用经费支出_决算数为141.58万元，项目支出_决算数为5,100.21万元，其中：基本建设类项目支出_决算数为万元，上缴上级支出_决算数为万元，经营支出_决算数为万元，对附属单位补助支出_决算数为万元。
当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
本年度收入支出较上年度收入增加，增加主要原因为较上一年度，增加了报批成功的项目投入资金。
（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。
全年预算数与决算数无差异。
（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。
全年预算数与决算数无差异。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。
（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。
独立核算机构数：1 个，本部门武川县二份子乡人民政府（部门）。
（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。
附表2:
|
主要指标变动情况表 | ||||||
|
编制单位：内蒙古自治区呼和浩特市武川县二份子乡人民政府 |
单位：元 | |||||
|
指标 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减％ |
原因 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
|
一、年度收支情况（单位：元） |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.本年收入 |
2 |
64,671,513.73 |
43,536,978.83 |
21,134,534.90 |
48.54 |
较上一年度，增加了报批成功的项目投入金额 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
3 |
63,871,213.73 |
37,926,174.03 |
25,945,039.70 |
68.41 |
较上一年度，增加了报批成功的项目投入金额 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
4 |
800,300.00 |
1,000,000.00 |
-199,700.00 |
-19.97 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
*事业收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
事业单位经营收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
*其他收入 |
8 |
0.00 |
4,610,804.80 |
-4,610,804.80 |
-100.00 |
全额拨款事业单位，无其他收入 |
|
2.本年支出 |
9 |
64,671,513.73 |
43,536,978.83 |
21,134,534.90 |
48.54 |
较上一年度，增加了报批成功的项目投入金额 |
|
其中：基本支出 |
10 |
13,669,413.73 |
19,030,174.03 |
-5,360,760.30 |
-28.17 |
在编在岗人数有退休调出情况，人数发生变化，因而经费随之减少 |
|
（1）人员经费 |
11 |
12,253,613.73 |
18,062,124.03 |
-5,808,510.30 |
-32.16 |
在编在岗人数有退休调出情况，人数发生变化，因而经费随之减少 |
|
（2）公用经费 |
12 |
1,415,800.00 |
968,050.00 |
447,750.00 |
46.25 |
在编在岗人数有退休调出情况，人数发生变化，因而经费随之减少 |
|
项目支出 |
13 |
51,002,100.00 |
24,506,804.80 |
26,495,295.20 |
108.11 |
较上一年度，增加了报批成功的项目投入金额 |
|
其中：基本建设类项目 |
14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
事业单位经营支出 |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3.年末结转和结余 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、年末资产负债信息（单位：元） |
20 |
|
|
— |
— |
— |
|
1.货币资金 |
21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.财政应返还额度 |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3.房屋 |
23 |
7,645,110.61 |
7,458,718.61 |
186,392.00 |
2.50 |
2023年开始，乡域内4个学校管理归属发生变化，资产不再并入我乡核算范围内 |
|
4.车辆 |
24 |
1,206,212.80 |
1,206,212.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5.在建工程 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6.借款 |
26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7.应缴财政款 |
27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8.应付职工薪酬 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、年末机构人员情况（单位：个、人） |
29 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.独立编制机构数 |
30 |
4.00 |
8.00 |
-4.00 |
-50.00 |
2023年开始，乡域内4个学校管理归属发生变化，人员工资等不属我乡负责范畴 |
|
2.独立核算机构数 |
31 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3.年末实有人数 |
32 |
51.00 |
80.00 |
-29.00 |
-36.25 |
2023年开始，乡域内4个学校管理归属发生变化，人员工资等不属我乡负责范畴 |
|
在职人员 |
33 |
51.00 |
79.00 |
-28.00 |
-35.44 |
2023年开始，乡域内4个学校管理归属发生变化，人员工资等不属我乡负责范畴 |
|
其中：行政人员 |
34 |
27.00 |
29.00 |
-2.00 |
-6.90 |
正常人员调动，包括调出、退休 |
|
参照公务员法管理事业人员 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
非参公事业人员 |
36 |
24.00 |
50.00 |
-26.00 |
-52.00 |
2023年开始，乡域内4个学校管理归属发生变化，人员工资等不属我乡负责范畴 |
|
离休人员 |
37 |
0.00 |
1.00 |
-1.00 |
-100.00 |
2023年开始，乡域内4个学校管理归属发生变化，人员工资等不属我乡负责范畴 |
|
退休人员 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4.年末其他人员数 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5.年末学生人数 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
四、补充资料（单位：元） |
41 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.固定资产情况 |
42 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
房屋面积（平方米） |
43 |
7,900.02 |
7,590.02 |
310.00 |
4.08 |
|
|
车辆数量（辆） |
44 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.“三公”经费支出 |
45 |
110,000.00 |
0.00 |
110,000.00 |
0.00 |
较上一年度，增加了报批成功的项目投入金额 |
|
其中：因公出国（境）费 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
公务用车购置及运行维护费 |
47 |
110,000.00 |
0.00 |
110,000.00 |
0.00 |
较上一年度，增加了报批成功的项目投入金额 |
|
其中：公务用车购置费 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
公务用车运行维护费 |
49 |
110,000.00 |
0.00 |
110,000.00 |
0.00 |
较上一年度，增加了报批成功的项目投入金额 |
|
公务接待费 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3.培训费 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4.会议费 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5.机关运行经费 |
53 |
1,415,800.00 |
968,050.00 |
447,750.00 |
46.25 |
上一年度存在补发情况，本年无支出 |
|
6.年初预算数 |
54 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
本年收入合计 |
55 |
19,152,600.85 |
19,939,509.17 |
-786,908.32 |
-3.95 |
|
|
本年支出合计 |
56 |
19,152,600.85 |
19,939,509.17 |
-786,908.32 |
-3.95 |
|
|
年末结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7.全年预算数 |
58 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
本年收入合计 |
59 |
64,671,513.73 |
43,536,978.83 |
21,134,534.90 |
48.54 |
较上一年度，增加了报批成功的项目投入金额 |
|
本年支出合计 |
60 |
64,671,513.73 |
43,536,978.83 |
21,134,534.90 |
48.54 |
较上一年度，增加了报批成功的项目投入金额 |
|
年末结转和结余 |
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：1.本表反映单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各单位均需填报本表。 | ||||||
|
2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。 | ||||||
|
3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。 | ||||||
|
4.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余。 | ||||||
|
5.主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因。 | ||||||
|
6.本表应作为部门决算报表说明第二部分的附件一并报送。 | ||||||
（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况及原因。
（2）会议费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
（4）其他对部门影响较大的支出情况。
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。
支出预算安排包括一般公共服务支出、城乡社区支出、卫生健康支出、住房保障支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出、社会保障和就业支出、国防支出、农林水支出。强化了政府财政预算管理，优化城乡社区支出，加大财政投入，促进产业结构转型升级，确保绿色生态发展，有效提高资金的管理水平和使用效益，持续推进高质量发展。
无。
无基本支出、项目支出结转和结余情况。
对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。
1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。
强化预算监督管理，专项资金单独核算，确保资金专款专用，严格规范考核程序，并进行全程监督，继续建立完善预算项目和专项资金使用的考核机制，严格预算执行，强化预算监督管理，专项资金单独核算，确保资金专款专用，构建完整的管理体系，按照工作完成情况进行考核，做好跟踪问效，牢固树立绩效意识，健全完善考核监督机制，持续推进高质量发展。
2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。
通过对各个方面进行绩效评估，主要内容包含乡党委和政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益。大力发展经济，扩大村集体经济收入，促进本乡经济发展，增加本乡居民就业率，恢复植被，提高居民满意度。
3.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：绩效评价结果，发现的问题及改进措施等（如有）。
无。
注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。
（一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
财务管理情况：财务人员自觉参加上级部门组织的学习培训，不断提高财会知识和政策水平，能够贯彻执行财务政策、方针、制度；强化财务管理，在执行过程中，严格执行会计制度，严格控制各项支出，确保资金及时到位和有效使用。
绩效管理情况：严格执行业务流程，强化预算监督管理，专项资金单独核算，确保资金专款专用，加强绩效目标管理，重视绩效目标管理。完善工作制度，严格规范考核程序，并进行全程监督，突出绩效改进，按工作完成情况进行考核，有效提高资金的管理水平和使用效益，持续推进高质量发展。
决算组织、编报、审核情况：编制过程严格遵守政府会计准则制度，严谨细致、不断完善，确保信息完整、准确、清晰，强化数据核查核对。
（二）本部门决算及绩效信息公开工作，主管部门对所属单位决算批复和组织公开决算工作开展情况。
决算编制做实做细，高度重视部门决算，结合全年工作计划，围绕中心工作，扎实开展决算工作，确保资金使用规范，乡村两级共同监督使用情况，严格落实资金使用政策，对批准的预算资金进行核算和财务管理。在资金使用过程中，确保每笔款申请都进行了严格的审核把关，资金的使用符合项目预算批复的用途。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。
无。
2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。
无。
3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。
无。
注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。
主办单位：武川县人民政府办公室 地址：中国·内蒙古·呼和浩特市·武川县·可镇 电话：0471-8812203
邮编：011700 蒙ICP备16004354号 政府网站标识码：1501250001 蒙公网安备 15012502000102号
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