目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作完成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

一、主要职能职责

（一）部门职能

1、执行本级人民代表大会及其常务委员会的决议，以及上级行政机关的决议和命令，规定行政措施，发布决议和命令；

2、领导和监督所属各工作部门和下级人民政府的工作；

3、执行经济计划和预算，管理本行政区域内经济文化建设、民政和公安等工作；

4、依法任免和奖惩国家行政机关工作人员；

5、保护公共财产，维护社会秩序，保障公民权利，保障少数民族的平等权利；

6、监督所属各部门和下级人民政府的工作；

7、办理上级国家行政机关交办的其他事项。

（二）部门主要职责

1、负责分管副县长以及办公室相关材料；各类会议的会务承办工作；根据工作需要，与上级党委、政府和各乡镇、各部门的协调工作。负责做好信息发布、政务公开、督查落实、政务接待等有关工作；承担县政府领导及办公室交办的其他工作任务。

2、负责督查《政府工作报告》、会议纪要、县长办公会议、县长例会、专题会议决定的事项、涉及各项工作落实情况；承办市委、市政府交办的督查事项，及其他需要落实督办的相关事项。

3、协助办公室主任承办政府县长的日常政务和事务工作；负责政府县长各类文件、材料的草拟核稿把关工作；与秘书科共同承办县长主持召开的会议；负责县长的来信来访、县长热线等接待办理；负责县长决策所需信息、资料的收集处理工作；整理县长批阅的各类文件，转办督办县长批示，做好催办落实反馈工作；承办县长的调研、接待、出访等各类活动的安排、协调、联络工作。

4、负责上下级和有关单位来文登记、收发、传阅、催办、立卷、归档、机要保密工作；负责管理县政府、政府办公室印章；负责传真件的收发、传阅、督办；负责上级会议和电视电话会议通知；掌握政府及办公室领导公务活动情况，做好县政府大事记录；负责登记政府及办公室各类会议；负责政府办公室人事劳资、公务员考核、目标考核等工作；办理政府办公室交办的其他事项。负责报纸分发、文件传递等工作。

5、负责县政府和办公室的财务管理及后勤保障工作。保障各乡镇，各部门与县政府联络畅通、工作衔接；负责政府机关秩序管理、安全保障、来客登记和节假日上级机关来文来电的办理工作，安排政府办公室日常和节假日值班。

6、信访主要职责：

受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导；负责把信访件快速往下转送，承担文件速递局功能。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括秘书股、综合股、文书股、督查室、后勤科。本部门下属单位包括：武川县人民政府办公室（本级）、武川县信访接待中心和武川县信息管理中心3 家单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：武川县人民政府办公室（本级）、武川县信访接待中心和武川县信息管理中心。详细情况见表：

三、2022年度部门主要工作完成情况

2022年以来，政府办在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示和党中央、自治区、市、县委、县政府决策部署，认真学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕全县发展大局和政府中心工作，充分发挥“参谋助手、协调保障、服务基层”的职能作用，主动学习、积极作为、勇当先锋、狠抓落实。一是强化管理，政务服务实现新提升。公文处理更加规范严谨,会议组织更加规范严密,活动组织更加细致高效;二是围绕大局，业务工作取得新成效。政务督查持续加强,建议、提案办理更加积极主动,政务信息报送持续加强,政务公开更加规范透明,机关形象不断提升;三是服务大局，职责履行达到新高度。全力保障全县疫情防控绝对安全,乡村振兴帮扶成效显著,为民服务效能持续加强,市域治理任务全面落实;四是加强教育，干部队伍建设取得新成效。注重学习，坚定理想信念,健全制度，加强民主集中制建设,高度重视，严格落实意识形态工作责任制。切实保障了县政府工作高效运转，促进了全县经济社会高质量发展。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市武川县人民政府办公室部门2022年度收入、支出决算总计1,087.71万元。与年初预算相比，收、支总计各增加152.52万元，增长16.31%，变动原因：人员工资和保险增加，疫情防控办公支出增加及财政上年度应返额度；与上年决算相比，收、支总计各增加456.69万元，增长72.37%。

（一）收入决算总计1,087.71万元。包括：

1.本年收入决算合计1,083.86万元。与上年决算相比，增加499.38万元，增长85.44%，变动原因：主要由于二级单位信访接待中心和信息管理中心合并编制到部门决算。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，无变动。

3.年初结转和结余3.84万元。与上年决算相比，减少42.69万元，减少91.74%，变动原因：信访保安工资及门户网站项目经费结转减少。

（二）支出决算总计1,087.71万元。包括：

1.本年支出决算合计1,083.86万元。与上年决算相比，增加456.69万元，增长72.82%，变动原因：主要由于二级单位信访接待中心和信息管理中心合并编制到部门决算。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，无变动。

3.年末结转和结余3.84万元。结转和结余事项：基本支出结转3.84万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无变动。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市武川县人民政府办公室部门2022年度本年收入决算合计1,083.86万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,083.86万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市武川县人民政府办公室部门2022年度本年支出决算合计1,083.86万元，其中：

本年基本支出862.21万元，占79.55%；

本年项目支出221.66万元，占20.45%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市武川县人民政府办公室部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,087.71万元，与年初预算相比，收、支总计各增加152.52万元，增长16.31%，变动原因：人员工资和保险增加，疫情防控办公支出增加及财政上年度应返额度；与上年决算相比，收、支总计各增加456.69万元，增长72.37%，变动原因：主要由于二级单位信访接待中心和信息管理中心合并编制到部门决算。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市武川县人民政府办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,083.86万元。与年初预算935.19万元相比，完成年初预算的115.9%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为827.64万元，与年初预算相比增加66.25万元。其中：

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算8.86万元。决算数与年初预算数的差异原因：政府、人大办公大楼网费支出。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算435万元，支出决算489.14万元，完成年初预算的  112.45%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动及工资增加。

3．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算155.60万元，支出决算147.45万元，完成年初预算的  94.76%。决算数与年初预算数的差异原因：信访经费结转下年支出。

4．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算170.79万元，支出决算182.19万元，完成年初预算的 106.67 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动及工资增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为178.89万元，与年初预算相比增加71.24万元。其中：

1．人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算15.19万元。决算数与年初预算数的差异原因：社会保障经费增加。

2．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算13.34万元，支出决算29.37万元，完成年初预算的222.16%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员绩效奖金补发。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算49.21万元，支出决算48.21万元，完成年初预算的97.97%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.17万元。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动。

5．就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算45.1万元，支出决算47.79万元。完成年初预算的105.96%。决算数与年初预算数的差异原因。

6．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算31.16万元。决算数与年初预算数的差异原因：死亡人员增加抚恤费。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为30.96万元，与年初预算相比增加8.52万元。其中：

1．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算8.43万元。决算数与年初预算数的差异原因：疫情防控支出增加。

2．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算22.44万元，支出决算22.53万元，完成年初预算的100.40%。决算数与年初预算数的差异原因：人员保险基数调整。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为46.37万元，与年初预算相比增加2.66万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算43.71万元，支出决算46.37万元，完成年初预算的106.09%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动及工资增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市武川县人民政府办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算862.21万元，其中：

（一）人员经费828.08万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费34.13万元。主要包括：办公费、邮电费、取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市武川县人民政府办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算221.66万元，其中：

（一）工资福利支出75.6万元。主要包括：其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出96.71万元。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼和浩特市武川县人民政府办公室部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算17.42万元，支出决算17.42万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算16.42万元，支出决算16.42万元，完成预算的100%；公务接待费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼和浩特市武川县人民政府办公室部门2022年度财政拨款“三公”经费支出17.42万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.42万元，占94.26%；公务接待费支出1万元，占5.74%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.42万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无开支。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无变动。

（2）公务用车运行维护费支出16.42万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为18辆。与上年决算相比，增加6.4万元，增长63.84%，变动原因：疫情防控公车运行支出增加。

3.公务接待费支出1万元。其中：国内公务接待支出1万元，接待87批次，195人次，开支内容：工作人员加班餐费；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无开支。与上年决算相比，增加0.35万元，增长53%，变动原因：工作人员加班餐费增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市武川县人民政府办公室部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市武川县人民政府办公室部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市武川县人民政府办公室部门2022年度预算安排项目9个，实施项目5个，完成项目4个，项目支出总金额221.66万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额221.66万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市武川县人民政府办公室部门2022年度机构运行经费支出决算34.13万元。比上年决算相比，减少80.43万元，减少70.21%，变动原因：办公经费和委托业务减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市武川县人民政府办公室部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市武川县人民政府办公室部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车18辆，实际使用车辆4辆，主要用于市政府、县委文件资料取送、会议，督查任务以及下乡调研等工作；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼和浩特市武川县人民政府办公室部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金221.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“政府门户网站建设及维护费”、“信访办保安人员工资”、“县委、县政府大楼网费”等9个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出211.66万元，政府性基金支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼和浩特市武川县人民政府办公室部门2022年度在决算中反映9个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共9个项目的绩效自评结果。

1.政府门户网站建设及维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：内蒙古凌动信息科技有限公司，根据呼和浩特市对于网站建设和管理的相关文件要求，及时对网站进行规划、设计、开发、实施、备案、开通、运行维护服务。

2.县委、县政府大楼网费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为8万元，执行数为    8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：联通公司按照协议，为我办提供一条100M光纤，使县委办公楼和政府办公楼通过设在政府办公室二楼东机房的统一出口访问互联网。

3.信访工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.88分。全年预算数为80万元，执行数为55万元，完成预算的68.75%。项目绩效目标完成情况：受理和承办信访人信访事项、协调处理重要信访事项，化解信访矛盾纠纷，维护社会稳定。

4.东日律师事务所、典泽律师事务所年服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分78分。全年预算数为10万元，执行数为5万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：按照法律顾问合同要求，受托方提供向政府提供法律法规信息，依法维护委托方的合法权益，有效避免可能发生的法律问题及法律风险。

5.云视讯视频会议互联网专线年费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.8分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.32万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：中国移动通信集团内蒙古有限公司呼和浩特分公司为办公室提供云视讯视频会议，云视讯硬终端指提供高品质、专业级视频会议解决方案的专业会议终端。支持高清音频、1080P/720P数据辅流等功能，可通过专用云视讯视频会议终端和Web页面预约和发起会议。支持多种会议画面、数据传输、多重共享、会议聊天，满足随时随地的沟通需求。满足办公室移动办公、远程操作、远程会议的需要。

（三）部门项目绩效评价结果。

以政府门户网站建设及维护费项目为例，该项目绩效评价综合得分为96分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

  第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵素林           联系电话：0471-8822808

第五部分 2022年度部门决算表

见附件。

部门项目支出绩效自评表

表1：

表2：

表3：

表4：

表5：