目 录
第一部分部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分2026年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四 、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六 、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四 、项目绩效目标情况说明
五、巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费预算安排情况说明
第四部分名词解释
第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道 第六部分2026年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第 一 部分 情 况 说 明
一、部门主要职能、职责
(一)部门职能
武川县自然资源局是武川县人民政府主管自然资源、国土空间 规划及测绘等工作的行政部门。
(二)部门主要职责
1、根据《土地管理法》、《矿产资源法》及相关法律、法规 为依据，认真贯彻党中央、国务院有关自然资源管理的一系列方针政 策，保障自然资源法律法规的贯彻实施和国家有关自然资源管理方 针、政策的全面落实，维护自然资源所有者、使用者的合法权益和土 地管理、矿业管理的正常秩序。负责组织对国家土地资源、矿产资源 方面的法律、法规执行情况进行监督检查，组织开展对土地规划，农 用地转用，土地征用，土地资产处置，土地使用权和矿产权交易行为 的监督检查，依法组织查处违法案件。
2、合理利用土地。土地管理，耕地保护，地籍管理，土地规 划。
3、为人民群众提供不动产登记确权发证，负责全县土地、房 屋、林业、草原等不动产登记发证及档案管理，信息平台建设等工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，武川县自然资源局部门预算包括：局本级预 算。
(一)武川县自然资源局部门机构及人员基本情况
局本级预算单位共有一家，其中：财政拨款的行政单位一家。 人员基本情况，编制人数42人、实有60人、退休34人等。 (二)武川县XX 局局属单位设置及人员情况
纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
|
单位名称 |
单位性质 | |
| 1 |
武川县自然资源局本级 |
财政拨款的行政单位 |
第二部门2026年部门预算情况说明
一 、部门预算收支总体情况说明
(一)部门预算收入情况说明
2026年，部门预算收入1419.92万元，比上年2886.66万元，
减少1466.74万元，减幅50.81%,主要原因，是今年项目资金减少；
(二)部门预算支出情况说明
2026年，部门支出共计1419.92万元，比上年2886.66万元， 减少1466.74万元，减幅50.81%,其中：基本支出837.1万元(其中：
人员经费688.94万元，公用经费148.16万元),比上年增加121.5 万元。基本支出大幅度增加的主要原因是2026年资本性支出增加导 致；项目支出130万元，比上年减少2041.06万元，降幅94%,主要 原因是2026年项目经费较上年有所降低导致。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1419.92万元，包括：一般公共预算财政拨款 837.1万元，政府性基金预算财政拨款582.82万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.工资福利支出670.05万元，比上年预算数减少18.79万元。 主要因为2025年职工退休及调出。
2、商品和服务支出18.16万元，比上年预算数增加7.86万元。 主要用于日常工作经费及公务用车运行维护费用。
3、对个人和家庭的补助支出18.89万元，比上年预算数增加2.43 万元。主要因为2025年退休人员增加。
4、资本性支出130万元，比上年预算数增加130万元。主要用 于项目工作经费支出等。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款582.82万元，比上年预算数减少
1146.74万元，减少66.3%。主要图为2025年度项目费用已经大部分 支付完成。
四 、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年，部门“三公”经费支出预算0万元，比上年0万元增 加0万元，增幅0%。因为本年度“三公”经费纳入机关事务局统一 管理。
第三部分 其他公开事项说明
一 、机关运行经费安排情况说明
2026年，部门机关运行经费预算18.16万元，比上年10.3万 元增加7.86万元，增加76%。主要包括以下支出：办公费18.16万 元。
二 、政府采购预算情况说明
2026年，本部门未安排政府采购预算资金。
三 、国有资产占有使用情况说明
截至2025年末，本部门共有车辆4辆，其中： 一般执法执勤车 4辆、房屋建筑面积2060平米、占用情况；都在使用。
四 、重点项目绩效目标管理工作编制情况
我部门尚未开展此项工作。
五 、巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费预算安排情况说明
本部门未安排巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费。
第四部分 名词解释
1、 财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、 财政补助收入：即事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
4、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
5、 项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6、一 般公共服务支出(类):指反映政府提供 一 般公共服务的支出。
7、 社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
8、 医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
9、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。
10、“三公经费”支出：是指本部门所属单位通过财政拨款收入安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),公务用车运行维护 费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的 各类公务接待(含外宾接待)费用。
11、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国 家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发 展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专 项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：薛珂 联系电话：8823620
第六部分2026年部门预算表
见附表。
主办单位：武川县人民政府办公室 地址：中国·内蒙古·呼和浩特市·武川县·可镇 电话：0471-8812203
邮编：011700 蒙ICP备16004354号 政府网站标识码：1501250001 蒙公网安备 15012502000102号
