目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效目标设置情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

第五部分 2026年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分单位概况

一、主要职能职责

（一）单位职能

中共武川县大青山乡委员会、武川县大青山乡人民政府牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能全过程各方面，统筹发展和安全，有效防范化解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动，在办好完成习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设模范自治区两件大事中发挥职能作用。负责转达处理上级部门来文及传达 有关精神，制定本乡镇经济发展总体规划和年度计划，落实农林牧水年度计划，编制本年度财政预算，监督检查行政村、自然村工作情况，负责科教文卫、民政、社保等各项社会事务发展规划和本地区日常事务管理的政府部门。

（二）单位主要职责

1、坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设。增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

2、贯彻落实党的各项路线方针政策，执行县委和政府的决策、决定；研究制定辖区内经济和社会发展、民主法制建设精神文明建设和生态文明建设等方面的措施并组织实施。负责党组织建设、宣传、统战、民族宗教、群团、人民武装等工作；负责人大和政协有关方面的工作。

3、负责辖区内各村市容市貌、环境卫生、小区物业、公共设施管理等工作；协助开展市场监督、生态环境保护、安全生产等工作。

4、完善社会公共管理服务体系，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向村（社区）延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式。加大政府购买服务力度，着力推动由花钱养人向花钱办事转变。加快完善与群众生活密切相关的各项公共服务。做好社会救助、社会保障、劳动就业、卫生健康、优抚帮扶、社会福利、残疾人保障和老龄等工作，协助行业主管部门做好统计等工作。

5、协助行业主管部门做好辖区内应急管理工作；负责辖区内信访维稳和社会治安综合治理工作，做好民事调解、法律服务工作，维护群众的合法权益。

6、负责安全稳定和网格化工作。落实安全稳定工作部署，负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。抓好安全生产、食品药品安全监管，做好自然灾害防范。

7、坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类社会组织和村（社区）居民等社会力量参与社会治理、履行社会责任，整合区域内各种社会力量为镇、村（社区）发展服务。做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。做实做强由党建引领的基层共治基本单元。构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

8、推进乡镇便民服务平台建设，依托便民服务中心，推动乡镇审批服务事项向便民服务平台集中，建立前台全科受理、后台分类办理、统一窗口出件的受办分离政务服务新模式，加快实现政务服务“马上办、网上办、就近办、一次办”。积极推进村级便民服务站点建设全覆盖。

9、负责辖区内各村审批服务工作和综合行政执法工作。

10、指导村民委员会和居民委员会工作。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括：党政机构设置4个，即：党政综合办公室、党的建设办公室、社会治理办公室（挂应急管理办公室牌子）、经济发展和建设办公室。事业机构设置3个，即：党群服务中心（挂便民服务中心、退役军人服务站、新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队、农牧业技术推广服务中心。本单位无下属单位。

（二）从预算单位构成看，纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：武川县大青山乡人民政府本级预算公开报告。本单位无下属单位。

1. 机构及人员基本情况

武川县大青山乡人民政府为一级预算单位。人员基本情况，行政编制20人、事业编制24人；行政实有19人、事业实有24人、离退休16人、遗嘱3人等。

2.单位设置

纳入本单位2026年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

三、2026年单位主要工作任务及目标

2026年是“十五五”规划的开局之年，我们将全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，按照县委、县政府的部署要求，更好地统筹发展所需、群众所盼，利用一切有利条件，以特色增质效，以创新求突破，努力开创大青山高质量发展新局面。

（一）推动农文旅融合发展，增强高质量发展动能

一是建设五道沟村“青山里”项目。投资200万元，利用五道沟村委会闲置宅基地打造集简餐、农产品销售、传统手工作坊、文创商店于一体的“青山里”商业综合体。利用已建成的4栋大棚及其西侧的4亩耕地，吸引游客体验沉浸式采摘、共享农田等农事活动，积极打造农业研学基地，促进村集体经济的多元化发展。

二是建设坝顶村河道治理项目。针对坝顶村内河道淤积、岸坡受损等问题进行全面修整，并实施自来水改造工程，保障村民及来往游客的安全。同时，打造河道岸边景观带，开展小型漂流等娱乐项目，发展河道经济。

三是建设井尔梁景区道路提质项目。积极争取以工代赈项目资金，开工建设全长7.5公里的坝顶祭天遗址－土城梁遗址道路工程。积极争取防火通道建设资金，新建全长5.4公里的209入口－井尔梁防火站道路工程，贯穿景区连接线路，满足群众及游客的出行需要。

四是五道沟、坝顶村人居环境整治项目。投资600万元，实施五道沟村桥面加宽、路面硬化工程、坝顶村道路硬化工程，推进五道沟、坝顶村及哈达门景区沿线人居环境整治工作。结合蜈蚣坝伏击战遗址，开发体验式红色旅游。

（二）推进乡村全面振兴，夯实高质量发展基础

一是大力发展现代农牧业。严守耕地保护、粮食安全底线，农作物总播面积稳定在8万亩以上。持续壮大紫皮蒜、中药材等特色产业，推进农业标准化、规模化、品牌化‌发展。用足用好乡村振兴资金，精准培育乡村产业。推动干只汗白羽鸡项目开工建设。推动优质饲草种植和标准化养殖场一体化发展，强化舍饲圈养饲草供给能力。完成二轮土地承包到期后再延长30年工作。

二是持续关注常住户“两不愁三保障”。持续筑牢防返贫底线，以常住户为重点，常态化监测“两不愁三保障”落实情况，推动脱贫攻坚成果从“达标”向“提质”升级，为乡村振兴夯实民生根基。

三是打造宜居宜业和美乡村。提档升级基础设施和公共服务，积极争取“一事一议”项目，保障防汛抗旱、农村道路、人畜饮水等项目的实施。持续巩固提升人居环境整治工作，确保村内卫生整洁、干净。利用村规民约等多种形式增强村民保护人居环境意识。

（三）统筹发展和安全，提升高质量发展底色

一是推进民族团结进步事业。以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，全面落实好民族政策，推进民族团结进步创建，深入开展各民族广泛交往交流交融，不断提升民族事务治理体系和治理水平。

二是守牢安全生产底线。严格落实“三管三必须”责任，深入推进安全生产治本攻坚三年行动，狠抓工矿企业、交通运输、建筑工地、人员密集场所等重点领域风险排查整治，坚决防范各类安全事故发生。完善应急管理和物资保障体系，开展防汛抗旱、森林草原防灭火等实战演练，切实提高防灾减灾抗灾救灾能力。

三是严守生态保护红线。全面落实禁牧条例，坚决整治大青山自然保护区内放牧、偷牧行为，引导养殖户转变生产方式，实现生态畜牧业健康发展。积极稳妥推进生态移民工作，完成254户551人年度移民任务。严格落实河长制，高标准完成巡河任务。全力开展各类图斑核查和整治，严厉打击私挖盗采违法行为，严守生态保护红线。

四是持续提升基层社会治理效能。坚持和发展新时代“枫桥经验”，落实领导干部包村包案制度，健全矛盾纠纷多元化解机制，重点围绕网格员队伍管理和效能提升，进一步优化“村居吹哨、未诉先办”机制，强化“月度通报、季度评价”的动态管理，不断提升基层治理能力和治理水平。加强重点信访矛盾化解攻坚，落实“三到位一处理”要求，提高“12345”热线回复质量，提升信访事项办理质效。严格落实意识形态工作责任制，常态化开展扫黑除恶斗争，强化社会治安整体防控，确保大局和谐稳定。

（四）用心抓好民生，共享高质量发展成果

深入践行以人民为中心的发展思想，多办惠民生、暖民心的好事实事，让民生温度更加可感可及。推动基本养老、医疗等保险应保尽保，及时足额发放低保、特困供养、孤儿、残疾、高龄等各项救助补贴，进一步提高困难群众、困境儿童、残疾人等群体社会救助能力。全面落实就业创业政策，支持创业带动就业和多渠道灵活就业。强化妇女儿童、未成年人、空巢老人、精神疾病患者等特殊群体的关爱服务，做好退役军人、军属和其他优抚对象抚恤工作。

（五）提升服务效能，打造担当有为政府

深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决贯彻县委、县政府各项决策部署，引导党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。自觉运用法治思维和法治方式各项工作，自觉接受人大和社会、舆论监督，不断提高依法行政水平。严抓纪律规范，以优良作风推动工作高效落实。严格落实全面从严治党主体责任，切实抓好政府系统党风廉政建设，全力打造廉洁高效的服务型政府。

第二部分 2026 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

武川县大青山乡人民政府2026年度收入总计2635.12万元、支出预算总计2635.12万元，与上年相比收入增加585.33万元、支出预算总计增加585.33万元，收入增长28.56%，支出增长28.56%。其中：收入增加主要是上年结转结余，支出增加主要是上年结余项目资金。

（一）收入预算总计2635.12万元。包括：

1．本年收入合计1308.03万元。

（1）一般公共预算拨款收入1288.03万元，与上年相比减少226.05万元，降低14.93%。主要原因是工资福利支出和对个人和家庭补助支出减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 20 万元，与上年相比增加 20万元。主要原因是农村基础设施建设支出。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为1327.09万元。与上年相比增加791.38

万元，增加147.73%。主要原因是结转结余资金增加。

（二）支出预算总计2635.12万元。包括：

1．本年支出合计2635.12万元。

（1）一般公共服务类支出759.72万元，主要用于人员调配工资。与上年相比减少416.18万元，减少35.39%。主要原因是支出功能分类发生变化工资福利支出和对个人和家庭补助支出减少。

（2）国防支出支出3万元，主要用于民兵支出。与上年持平。

（3）社会保障和就业类支出67.85万元，主要用于基层政权建设和行政事业单位养老等支出。与上年相比增加3.09万元，增加4.77%。主要原因是基层政权建设和在职人员增加。

（4）卫生健康类支出25.95万元，主要用于医疗健康卫生日常公用支出。与上年相比减少9.52万元，减少26.84%。主要原因是基本医疗费用减少。

（5）城乡社区支出20万元，主要用于农村基础设施建设。

（6）农林水类支出1552.49万元，主要用于乡村振兴支出。与上年相比增加1036.91万元，增加201.12%。主要原因是支出功能分类发生变化、基础设施等项目支出增加。

（7）住房保障类支出65.51万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加2.53万元，增加4.02%。主要原因是在职人员公积金核定增加。

（8）粮油物资储备支出140.6万元，主要用于商品粮油支出。与上年相比减少51.51万元，减少26.81%。主要原因是商品粮油支出减少。

二、收入预算情况说明

武川县大青山乡人民政府2026年度收入预算合计2635.12万元，包括本年收入1308.03万元，上年结转结余1327.09万元。

其中：

本年一般公共预算收入1288.03万元，占48.88%；

本年政府性基金预算收入20万元，占0.76%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余收入1327.09万元，占50.36%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

武川县大青山乡人民政府2026年支出预算合计2635.12万元，其中：

基本支出880.74万元，占33.42%；

项目支出1754.38万元，占66.58%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

武川县大青山乡人民政府 2026年度财政拨款收入总计 2635.12万元,与上年相比，财政拨款收入总计增加585.33万元，增长28.56%。主要原因是一般公共预算增加。财政拨款支出总预算2635.12万元，财政拨款支出总计增加585.33万元，增长28.56%。主要原因是上年结余资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

武川县大青山乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款支出预算2615.12万元，与上年相比增加565.33万元，增长27.58%，主要是上年结余项目资金和增加在职及编外人员其他工资福利。

（一）一般公共服务（201）

1.人大事务（20101）行政运行（2010101）。年初预算2万元，与上年持平。

2.政府办公厅（室） 及相关机构事务（20103） 行政运行（2010301）。年初预算344.19 万元，与上年相比减少132.66万元，减少27.82%。变动原因：上年包含上年未支出公用经费，人员减少及相应的工资及津补贴减少；政府办公厅（室） 及相关机构事务（20103）事业运行（2010350）。年初预算298.6，与上年相比增加33.75万元，变动原因：支出功能分类调整；政府办公厅（室） 及相关机构事务（20103） 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务（2010399）。年初预算14.93万元，与上年相比增加2.04万元，主要原因是新增专项项目资金。

3.其他一般公共服务支出（20199）其他一般公共服务支出（2019999），年初预算100万元，与上年相比减少337.61万元，主要原因是上年结转项目支出功能分类发生变化。

（二）国防支出（203）

1、国防动员（20306）民兵（2030607）。年初预算 3万元， 与上年持平。

（三）社会保障和就业支出（208）

1．行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）年初预算5.85万元，与上年持平。事业单位离退休（2080502）年初预算2.5万元，与上年相比持平。机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算 59.5万元，与上年相比减少0.97万元，减少1.6%。变动原因：在职人员人数发生变化。

（四）卫生健康支出（210）

1．行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）事业单位医疗（2101102）。年初预算25.95万元，与上年相比减少9.52万元，减少26.84%。变动原因：医疗保险基数调整。

（五）农林水支出（213）

1．农业农村（21301）其他农业农村支出（2130199）。年初预算120.26万元，与上年相比增加64.46万元。变动原因：科目合并，支出功能分类发生变化。

2．巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305）农村基础设施建设（2130504）支出675万元。其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）。年初预算52.26万元，与上年相比增加8.47万元，增加19.34%。变动原因：上年包含部分专项资金。

3 .农村综合改革（21307 ）对村级公益事业建设的补助（2130701）对村民委员会和党支部的补助（2130705）对村集体经济组织的补助（2130706）。年初预算704.97万元，与上年相比增加290.98万元，增加70.29%。变动原因：支出功能分类发生变化，上年结转。

（六）住房保障支出（221）

1．住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算65.51万元，与上年相比减少2.98万元，减少4.35%。主要原因是在职人员减少，相应公积金减少。

（七）粮油物资储备支出（222）

1.粮油物资事务（22201）其他粮油物资事务支出（2220199）。年初预算140.6万元。与上年相比减少51.51万元，减少26.81%。主要原因是粮油物资事务支出减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

武川县大青山乡人民政府2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算880.74万元，其中：

（一）人员经费836.24万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费44.5万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

武川县大青山乡人民政府 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算支出 9万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公 ”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出9万元，占“三公 ”经费的 100%；公务接待费支出 0万元，占“三公 ”经费的 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算支出 9 万元，与上年持平其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因不存在此项。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 9 万元。

其中：（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因不存在此项。（2）公务用车运行维护费预算支出 9万元，与上年持平。

3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

武川县大青山乡人民政府 2026 年政府性基金支出预算支出20万元。与上年相比增加20万元。主要原因为农村基础设施建设支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

武川县大青山乡人民政府2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2026年单位预算安排项目26个，项目预算总金额1754.38万元。其中财政本年拨款金额427.29万元，财政拨款结转结余1327.09万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、一般公共预算机关单位运行经费支出预算情况说明

2026年单位一般公共预算机关运行经费预算支出 47.26万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

2026年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0

万元，采购车辆维修支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 2辆、特种专业技术用车1 辆、业务用车 1辆、其 他用车 0 辆等。单价 50 万元（含） 以上的通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元（含） 以上的通用设备 0 台（套） ，单价 200 万元 （含） 以上的通用设备 0 台（套） ；单价 100 万元（含） 以上的 专用设备 0 台（套） ，单价 200 万元（含） 以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2026年，填报绩效目标的预算项目326个，公开绩效目标36个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算1308.03万元，占全部项目预算的100%。

第三部分     名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款） ：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅 费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：指部门或（机关、事业）单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分预算公开联系方式信息反馈渠道

联系人：孟丽君

联系电话:13654883322

第五部分 2026 年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1.预算公开表见附件

2.如不涉及某个表格请上传空表并在表格下方备注注明，同时，在上传附件时，请将不涉及的表格以说明（有模版）的形式一并上传。（如多个表格不涉及，写在同一份说明中即可。）