目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、政府采购预算情况说明
二、重点项目绩效目标管理工作编制情况
三、巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费预算安排情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2026年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 情况说明
一、部门主要职能、职责
西乌兰不浪镇人民政府是我国基层人民政府，依照宪法和法律规定，行使本行政区域内的基层行政管理职能。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，武川县西乌兰不浪镇人民政府部门预算包括：武川县西乌兰不浪镇人民政府预算。
（一）武川县西乌兰不浪镇人民政府部门机构及人员基本情况
武川县西乌兰不浪镇人民政府独立预算单位共有1家：武川县西乌兰不浪镇人民政府。
（二）武川县西乌兰不浪镇人民政府单位设置及人员情况
纳入2026年部门预算编制范围的预算单位情况：
单位情况表
|
单位名称 |
单位性质 | |
|
1 |
武川县西乌兰不浪镇人民政府本级 |
财政拨款的行政单位 |
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
（一）部门预算收入情况说明
2026年，我部门预算收入1243.69万元，比上年1140.08万元，增加103.61万元，增幅9.09%，主要原因是人员调动及人员调资；
（二）部门预算支出情况说明
2026年，我部门支出预算共计1243.69万元，比上年1140.08万元，增加103.61万元，增幅9.09%。增长的主要原因是人员调动及人员调资。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1243.69万元，包括：一般公共预算财政拨款1243.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、工资福利支出761.18万元，比上年预算数增加47.16万元。
2、商品和服务支出123.54万元，比上年预算数增加7.28万元。
3、对个人和家庭的补助358.97万元，比上年预算数增加179.97万元。
4、资本性支出0万元，比去年预算数减少130.08万元。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数减少250万元，降低100%。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年，部门“三公”经费支出预算9万元，比上年9万元增加0.00万元，增幅0.00%。其中：
1.因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要是根据年度因公出国批复计划，比上年增加预算0万元形成。
2.公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要是根据年度公务接待批复计划，比上年增加预算0万元形成。
3.公务用车运行维护费9万元，比上年预算9万元，减少0万元，减少0%。
第三部分 其他公开事项说明
一、政府采购预算情况说明
2026年，本单位未安排政府采购预算资金。
二、重点项目绩效目标管理工作编制情况
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
三、巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费预算安排情况说明
本部门未安排巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、财政补助收入：即事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
4、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
5、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6、一般公共服务支出（类）：指反映政府提供一般公共服务的支出。
7、社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
8、医疗卫生与计划生育支出(类)：反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
9、住房保障支出 (类)：集中反映政府用于住房方面的支出。
10、“三公”经费支出：是指本部门所属单位通过财政拨款收入安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食、培训费、公杂费等支出；公务用车购置指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
11、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：武川县西乌兰不浪镇人民政府 联系电话：0471-8866048
第六部分 2026年部门预算表
见附表。
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