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关于武川县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告

发布时间:2015-01-15 来源: 信息办 字号:【

 

——2015年1月9日在武川县第十四届人民代表大会第三次会议上

武川县财政局局长 常介光

各位代表:
       受县人民政府的委托,现将我县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算(草案)的报告提交本次人民代表大会审议。并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。
       一、2014年财政预算执行情况
       2014年财政工作在县委的正确领导和人大、政协的有力监督下,以科学发展观为指导,全面贯彻落实十八大和十八届三中、四中全会精神,围绕县委、政府的决策部署,积极应对经济下行、财政减收、收支矛盾突出的实际困难,硬化预算约束,强化支出管理,求真务实,负重奋发,财政各项工作稳步推进,实现了保工资、保民生、保运转、促发展的目标。
       (一)公共财政预算执行情况
       2014年全县公共财政预算收入累计完成24513万元(其中乡级公共财政预算收入完成2792万元),完成年初预算收入任务37800万元的64.9%,完成县十四届人大常委会第九次会议批准调整预算收入任务23000万元的106.58%,比上年同期减少11497万元,下降31%。其中:税收收入完成15884万元,完成调整预算的107.13%;非税收入完成8629万元,完成调整预算的105.56%。
       公共财政预算支出累计完成149119万元,完成调整支出预算的87.8%,比上年增加支出11498万元,增长8.35%。
       按政府科目功能分类划分支出项目:
       ——一般公共服务支出10183万元,同比下降28.03%。
       ——国防支出84万元,同比增长236%。
       ——公共安全支出6402万元,同比增长43.48%。
       ——教育支出15747万元,同比增长12.81%。
       ——科学技术支出711万元,同比增长53.23%。
       ——文化体育与传媒支出1994万元,同比下降7.69%。
       ——社会保障和就业支出27150万元,同比增长10.15%。
       ——医疗卫生支出8593万元,同比增长24.72%。
       ——环境保护支出13731万元,同比增长115.79%。
       ——城乡社区事务支出5835万元,同比下降73.24%
       ——农林水事务支出44542万元,同比增长44.9%。
       ——交通运输支出5682万元,同比增长204.72%。
       ——资源勘探电力信息等事务支出245万元,同比下降90.56%。
       ——商业服务业等事务支出297万元,同比下降68.93%。
       ——金融监管等事务支出155万元,同比增长72.22%。
       ——国土资源气象等事务支出1752万元,同比增长165.05%。
       ——住房保障支出2815万元,同比下降43.5%。
       ——粮油物资储备管理事务支出107万元,同比下降7.76%。
       ——其它支出3093万元,同比增长348.91%。
       具体支出内容,其中:工资支出34568万元;公检法司、教育、农林水、社会保障等转移支付补助支出8356万元;职工医疗、民生领域、社会保障就业等配套支出5986万元;县乡公用、业务项目工作经费支出4958万元;城镇、南北经济园区基础设施建设和市政环卫支出2712万元;列收列支支出2601万元;社会公益事业补贴(热力亏损补贴和支付银行贷款利息、一事一议奖补项目)支出1500万元;职工住房公积金支出1495万元;对乡镇财政转移支付补助等支出1361万元;农业技术研究推广、农牧业良种补贴、农业灾情保险、农业防虫、人影防雹、林业防火、动物疫情防治等支出807万元;义务教育保障和职高、普高“两免”配套支出709万元;村级组织运转经费支出705万元;促进老区建设支出500万元;优惠政策兑现91万元;全县卫生防疫和公安消防支出81万元;旅游事业发展支出35万元;专项款支出82654万元(含上年专项结转),拨付到位率81.32%。
       地方公共财政预算收入、上级财政补助收入、专项资金以及上年结余收入构成当年公共财政预算财力169840万元。当年公共财政预算财力与公共财政预算支出相抵,滚存结余20509万元(主要是上级专项资金结余)。
       (二)政府性基金预算执行情况
       2014年政府性基金收入完成3237万元,完成年初基金预算收入的64.1%,比上年减少4965万元,下降153.38%。
       2014年政府性基金支出完成8747万元,完成基金调整支出预算的52.98%,比上年减少支出1754万元,下降20.05%。
       当年基金收入、上级基金专项补助收入及上年政府性基金结余形成当年基金收入16511万元,当年政府性基金支出8747万元,收支相抵结余7764万元(其中上级基金专项结余6730万元),结转下年继续专项使用。
       二、2014年财政主要工作
       在过去的一年,面对复杂多变的宏观经济环境和财政运行新情况,我们积极践行党的群众路线,深入开展作风建设,狠抓增收节支,加强财政监管,切实保障改善民生,财政各项工作都取得了新的进展。
       (一)采取积极有力措施,提高财政保障能力。
       受宏观经济下行的影响,我县房地产市场持续低迷、水泥建材销售不畅、矿山冶炼业开工不足,税收锐减,再加上营改增政策的影响,财政减收严重。针对面临的严峻形势,县政府坚持既尊重现实又积极作为的工作思路,一方面根据以上实际情况和预算法关于调整预算的有关规定,及时报经县人大常委会第九次会议批准,调整了2014年预算收入任务,由原来的37800万元调整为23000万元;另一方面积极组织财税部门、各乡镇、各执收单位挖潜力、拓渠道、抓征缴,尽最大努力完成了调整预算后的收入任务,确保了工作平稳推进。同时,在抓财政收入的同时,我们不失时机地把争取上级资金作为财政重点工作来抓,全年共争取上级各类资金129500万元(其中政府性基金专项补助8102万元、地方债券资金9225万元)。由于工作主动,措施得力,不仅有效缓解了地方财政压力,而且保障了民生和重点支出的需要。
       (二)着力优化财政支出结构,稳步提高民生保障水平。
       一是确保城乡居民尤其是低收入群体的各项补贴足额兑现。拨付城市低保资金1059万元,受益人数2145人;拨付农村低保资金3387万元(县级配套资金470万元),受益人数11328人;拨付五保供养补助资金720万元(县级配套资金218万元),受益人数1361人;拨付孤儿供养补助资金157万元(县级配套资金51万元),受益人数90人;拨付“三无”人员补助资金39万元(县级配套资金28万元),受益人数26人;拨付80岁高龄津贴331万元(县级配套资金174万元),受益人数2756人;拨付文革“三民”补助资金125万元(县级配套资金17万元),受益人数178人;拨付救灾资金240万元,受益人数26100人;拨付低收入农户取暖用煤补贴资金2446万元,受益农户40759户;拨付城市低保人员、企业离退休人员、“4050”人员及零就业人员取暖补贴173万元,受益户数5758户。
       二是企业职工、“4050”人员增收调标足额兑现。2014年企业退休人员月人均增资204元;“五七工”月人均增资163元。拨付养老保险资金8970万元,享受待遇人数3547人;拨付农村社会养老保险3878万元(县级配套资金948万元),享受待遇人数23592人;拨付城镇居民养老保险89万元,享受待遇人数406人;拨付公益性岗位补贴资金570万元(县级配套资金132万元),受益人数455人。
       三是不断完善社会医疗保障体系。拨付县级配套职工医疗保险1500万元,有效缓解了职工大病医疗困难的矛盾;拨付城乡医疗救助935万元,受益人数29030人;拨付城镇居民医疗保险483万元(县级配套资金52万元),受益人数1060人;新型农村合作医疗参合农民116895人,参合率达到97.6%,拨付县级配套资金467万元,全年报销医疗费4144万元,受益人数63609人。
       四是职工住房公积金按6%比例计提。全年全县缴纳住房公积金人数为4531人,共计汇缴2988万元,其中:县财政补贴1357万元,乡镇财政补贴137万元,个人缴纳1494万元。
       (三)贯彻落实教育文化惠民政策,推动社会事业协调发展。
       全年保障教育事业发展投入7036万元。其中:拨付家庭经济困难寄宿生生活费194万元,受益人数2008人;拨付贫困大学生救助资金465万元,受益人数165人;拨付普通高中、职业高中助学金162万元,受益人数920人;拨付普通高中“两免”资金679万元(县级配套资金475万元),受益人数2835人;拨付职业高中“两免”资金103万元,(县级配套资金21.95万元),受益人数340人;拨付幼儿保教资金125万元,保障了我县幼儿事业的发展;拨付校安工程还本付息资金780万元(全部为县级资金);拨付工程款2371万元(县级配套资金1230万元),用于支付农民工工资;拨付名师工程和“三区人才”培训资金63万元;拨付县级配套资金50万元,为我县224名民办教师统一发放了补助金(1985年底被辞退);拨付教育公用经费、长效机制维修费等资金2044万元,确保了全县中小学校的正常运转。拨付文化体育与传媒资金1254万元,确保了全县“两馆”十三个乡镇文化站文化惠民免费开放政策的贯彻落实,保障了文化体育传媒事业的健康发展。
       (四)加大“三农”投入力度,改善农民生产生活条件。
       一是继续落实惠农政策。通过“一卡通”平台发放各类惠农补贴项目62项,全年发放资金24590万元,同比增加6065万元,增长32.75%,受益农户57314户,人均享受补贴1517元,一卡通发放金额位居全市前列。
       二是不断扩大公共财政对农村的覆盖范围。全年拨付专项资金54001万元。主要用于新农村建设和十个全覆盖工程支出11217万元、农作物良种等各项补贴9224万元(县级配套农业保险项目308万元、基层防疫人员补助110万元)、农业综合开发土地治理项目1939万元、现代设施农牧业生产发展项目250万元、农牧业生产救灾432万元及其他农业项目1364万元、退耕还林京津风沙源治理等项目12489万元、林业生态建设支出2000万元、重点区域绿化项目1020万元及其他林业项目169万元(县级配套森林保险补贴、三场一圃养老保险补贴共计56万元)、国家水土保持重点工程建设补助1849万元、农田水利建设基金1310万元及其他水利项目267万元、整村推进扶贫项目3585万元、金融扶贫富民工程1000万元、中央专项彩票公益金支持革命老区项目1500万元、生态脆弱地区移民扶贫项目2297万元、财政专项扶贫以工代赈931万元及其他专项扶贫项目1158万元。以上资金的投入,极大地改善了我县贫困地区农民生产、生活条件,提高了农民收入水平。
       (五)加强基础设施建设,推进城乡持续发展。
       全年共投入基本建设专项资金14448万元。用于保障性住房及城市基础设施建设2004万元,其中棚户区改造基础设施配套265万元、农村危房改造资金370万元、居住建筑供热及节能改造174万元、城镇污水处理管网建设745万元、可镇道路排水工程450万元。用于农村公路建设、公路养护6308万元。用于社会事业基础建设4182万元,其中公安和司法业务用房1417万元、广播电视发射台项目153万元、县职教中心实训楼1000万元、乡卫生院及村卫生室建设340万元、农村急救体系建设72万元、农村互助幸福院建设300万元、福利院建设300万元、残疾人康复中心600万元。用于环境保护基础设施903万元,其中农村环保及环境监测能力建设326万元、冀东水泥尾气脱硝项目225万元、热力公司脱硫除尘项目216万元、经济开发区污水处理项目136万元。用于矿山地质(中后河砂金矿)环境治理等建设1051万元。以上基础设施建设的投入,促进了我县各项事业的发展。
       (六)强化财政监督检查,提升财政监管水平。
       一是对强农惠农资金、扶贫资金、救灾救济资金、住房公积金、社会保障基金以及政府专项资金的使用情况进行检查,对检查中存在的问题,提出了整改意见;对部分单位执行中央八项规定以及私设小金库情况进行了检查,对部分单位私自出售公务用车、出租收入未上缴财政的行为,进行了处理。二是出台了《武川县财政资金管理办法》、《关于加强行政事业单位财务管理的意见》,进一步强化了财政资金管理。三是为了加强政府性债务管理,制定了《武川县政府性债务预算管理办法(试行)的通知》,将政府性债务全部纳入了财政部《地方政府性债务管理系统》管理,及时掌握政府债务的举借偿还情况,有效防范了债务风险。四是进一步规范了财政性投资建设项目的评审管理,制定了《武川县规范财政投资评审工作补充办法》,并积极开展评审工作。五是完善了国有资产管理平台,对全县事业单位进行了产权登记和发证工作,进一步强化了国有资产管理。六是对全县行政事业单位会计人员、乡财政工作人员进行了培训,提高了财务人员的业务水平。
       (七)继续深化财政改革,推进财政管理体制创新。
       逐步建立透明预算制度。对2014年公共财政预算收支情况和地方政府性基金收支情况进行了公开;同时积极贯彻落实中央、自治区、市委、县委各项规定,牢固树立过“紧日子”的思想,严格控制人、车、会和招待费支出,“三公”经费实现了零增长,推行“三公”经费公开,接受了社会各界的监督。推进财政服务平台建设,全县所有的预算单位全部纳入预算一体化平台集中支付管理,覆盖率达到100%。政府采购严格依法依规执行,全年共完成采购金额14323万元,节约资金1212万元,资金节约率为7.8%。政府非税收入实现了以“单位开票、银行代收、财政统管、实时监控”的收入网络化管理体制,从整体上提高了非税收入的管理水平。“一事一议”财政奖补政策2014年已审核批准14个项目,总投资1371万元,涉及6个乡镇的新农村及十个全覆盖工程建设。乡镇财政所在完善组织机构、内部管理、基础设施的同时,按照自治区财政厅的要求,通过全县事业单位人员招考,录用了14名工作人员充实到基层财政所。
       各位代表:
       2014年财政工作在极其困难的形势下,完成了保工资、保民生、保运转、促发展的各项任务,实现了收支平衡,但应当看到财政运行中面临的问题和困难:由于各类民生投入大幅度增长,地方财政配套资金逐年加大,造成财政运行困难;主体税源不足,收入增长乏力,财政收支矛盾突出,对上级财政的依赖程度高;财政管理还需加强,支出绩效有待提高,部门支出责任还需进一步落实;由于我县财政资金总量少,造成部分专项资金拨付不及时,对专项资金的监管还存在薄弱环节,资金使用效益有待进一步提高。这些困难和问题,将通过今后经济发展和工作改进逐步加以解决,也恳请各位代表、委员提出宝贵意见和建议,一如既往地对财政工作给予支持和指导。
       三、2015年全县财政预算安排草案
       2015年全县财政工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神,紧紧围绕县委十三届十四次全委(扩大)会议提出的奋斗目标,严格执行新预算法,从严编制预算,硬化预算约束,积极推进部门预算公开和绩效管理,不断提高依法行政、依法理财水平;严格控制一般性和三公经费支出,集中财力惠民生、促发展;继续深化财政体制改革,提高财政科学化、精细化管理和财政资金使用效益;努力培植壮大财源,促进财政实力的增长,为我县经济社会发展提供财力保障。
       (一)公共财政预算收入安排
       2015年全县公共财政预算收入拟安排26474万元,其中:税收收入安排20906万元,非税收入安排5568万元。
       (二)公共财政预算总财力情况
       2015年全县公共财政预算收入拟安排26474万元,比上年增长8%,测定上级转移支付补助收入33486万元,综合测定2015年总财力为59960万元。
       (三)公共财政预算支出拟安排情况
       根据新《预算法》统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求实效的要求,按照零基预算、量入为出、保工资、保运转、保民生、保稳定和收支平衡的原则,依据2015年测定的总财力,拟安排预算支出59960万元。按2015年政府收支科目功能分类具体支出项目如下:
       ——一般公共服务7699万元,
       ——国防支出15万元
       ——公共安全支出3059万元,
       ——教育支出10364万元,
       ——科学技术支出76万元
       ——文化体育和传媒支出970万元,
       ——社会保障和就业支出14344万元,
       ——医疗卫生与计划生育支出4652万元,
       ——节能环保支出174万元,
       ——城乡社区支出5358万元,
       ——农林水支出6875万元,
       ——交通运输支出159万元,
       ——资源勘探信息等支出190万元,
       ——商业服务业等支出150万元,
       ——金融支出100万元,
       ——国土海洋气象等支出406万元,
       ——住房保障支出1676万元,
       ——粮油物资储备支出97万元,
       ——预备费支出1200万元,
       ——国债还本付息支出500万元,
       ——其他支出(包括预留工资、春节慰问、增人增公用上解支出、全县会议费、政府采购资金)1896万元。
       按2015年政府收支科目经济分类具体支出项目(详见2015年公开财政支出预算经济分类项目表)如下:
       1、工资福利支出29140万元。
       2、商品和服务支出6300万元。
       3、对个人和家庭的补助17210万元。
       4、对企事业单位的补贴(热力亏损补贴)800万元。
       5、债务利息支出(校安工程)750万元。
       6、其他资本性支出3900万元。
       7、其他支出1860万元。
       (四)政府性基金预算收支拟安排情况
       政府性基金本年预算收入安排3117万元,结余收入7764万元。
       政府性基金支出安排10881万元。
       四、负重奋发,扎实工作,努力完成2015年财政预算任务
       2015年,财政工作任务更重,困难更大,收支矛盾更加突出,面临的形势更加严峻,必须采取强有力措施,切实做好财政各项工作。
       (一)加强财源建设,强化收入征管。
       充分发挥财政性政策资金对企业的扶持和引导作用,推进产业创新,实现财政收入的不断壮大。进一步完善小微企业融资担保政策,加大财政支持力度,促进小微企业健康发展。加强税收收入征管,提高税收收入质量,完善协税护税、征收激励和绩效考核机制,严厉打击偷逃税违法行为,杜绝“跑冒滴漏”和减免税等现象的发生。加大对重点税源和重点税种跟踪监督,千方百计挖掘增收潜力,确保财政收入应收尽收。继续加强政府非税收入管理体制,确保政府非税收入管理的法制化、规范化、信息化。
       (二)着力调整支出结构,确保民生和重点支出需要。
       一是对涉及民生的各类补助要予以足额兑现,重点是对已经安排预算的民生项目要确保预算执行,同时对政策性配套资金确保按进度支付。2015年全县按比例发放的事业单位除中医院、县医院、基层卫生院、林业三场一圃外,其余事业单位实行全额拨款。农村“两委”正职基本报酬由原每人每年6984元提高到每人每年1.5万元,其他成员每人每年5887元,提高到每人每年1.2万元;村委会办公经费由原3.7万元提高到5万元;村党组织活动经费,按照每名党员每年300元标准安排核定拨付;可镇社区经费由原每个社区每年2万元提高到每年5万元标准拨付。二是扎实推进农村十个全覆盖工程建设,积极支持扶贫开发,逐步改善农民生产生活条件,改变村容村貌。三是深入开展农村公益事业建设一事一议财政奖补工作,争取更多的补贴资金,扩大群众受益范围。四是严格执行中央八项规定,严格控制一般性支出和“三公经费”,加强会议费、差旅费、办公设备购置等经费的管理,切实用好财政资金。
       (三)积极争取上级资金,缓解地方财政困难。
       经济下行仍将影响我县的财政收入,加之我县工业基础相对薄弱,稳定税源少,财力总量小,县域经济仍处于发展阶段,需要财政投入的项目多,资金需求量大,财政供求矛盾尖锐的实际情况,我们必须把争取上级资金作为缓解财政收支平衡压力的重要途径。充分运用国家扶持革命老区和贫困地区的有关政策,把握好资金倾斜的机遇,加强与上级财政部门的联系对接,积极争取财政转移支付资金和其他项目资金,缓解财政支出压力,提升财政保障能力。
       (四)深化财政改革,强化财政监督。
       积极实施新预算法,做好新预算法执行过程的相关制度建设。进一步强化预算公开,除涉密信息外,所有使用财政资金的部门都应公开预决算,所有财政资金安排的“三公经费”都要公开。要硬化预算约束,加强财政结转结余资金管理,完善国库现金管理。2015年全部取消非税收入返还,纳入预算内收入统一管理,统筹安排使用;全县基本公用经费按编委确定的行政、政法、事业机构分类分档提高标准拨款。要配合审计部门,加强监督,严肃查处截留、挪用、滥用财政资金等违法违规行为。加强政府债权债务管理,建立花钱问责制和偿债准备金制度,严格控制新增债务。规范财政性投资项目的评审管理,充分发挥投资评审在提高财政资金使用方面的作用。健全财政监督检查制度体系,加强对财政资金使用的专项检查和全程监管,探索创建财政支出绩效评价的体制机制,提高财政资金使用效益。切实提高国有资产管理水平,确保国有资产安全和保值增值。积极配合有关部门做好公车治理和改革工作。
       (五)加强财政干部队伍建设,促进财政事业健康发展。
       一是巩固和扩大教育实践活动成果,狠抓作风建设,提高工作效率和执政能力。二是加强学习研究,以适应财政工作从“经济管理”向“国家治理”转型的需要。三是加强党风廉政建设,加强重点领域和关键环节制度建设,完善内控制度,堵塞管理漏洞,积极防范风险。四是紧紧围绕推进依法行政、依法理财等财政工作的主题,加大财政培训工作的力度。
       各位代表:2015年财政工作任务艰巨,责任重大。我们要牢牢把握发展大势,在县委的正确领导下,在县人大、政协的监督和支持下,以求真务实的作风,昂扬向上的姿态,敢于担当的精神,科学化、精细化的管理方法,高质量的完成财政各项工作任务,为促进全县经济社会持续健康发展做出贡献。

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