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标题:武川县交通运输局2020年部门预算公开
索引号:0001115012JT/2020-00003 发文字号:
发文机构:交通运输局 信息分类:公告
概述:武川县交通运输局2020年部门预算公开
成文日期:2020-02-06 公开日期:2020-02-06 废止日期: 有效性:
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武川县交通运输局2020年部门预算公开

来源:交通运输局  发布日期:2020-02-06 03:29   

目录

第一部分 情况说明

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、政府采购情况

四、国有资产占用使用情况

五、重点项目绩效目标管理工作编制情况

六、部门预算情况说明

七、“三公”经费情况说明

八、扶贫工作经费预算安排情况说明

第二部分  2020年部门预算

一、武川县2020年度财政拨款收支预算总表

二、武川县2020年度一般公共预算财政拨款支出预算表

三、武川县2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、武川县2020年度政府性基金预算财政拨款支出预算表

五、武川县2020年度部门收支预算总表

六、武川县2020年度部门收入预算总表

七、武川县2020年度部门支出预算总表

八、武川县2020年度财政拨款“三公”经费支出预算表 

第三部分 名词解释 

一、部门职能

1、贯彻执行国家、自治区、市有关交通工作的方针、政策和法规;承担涉及全县交通运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导全县交通枢纽规划和管理工作;研究制定全县交通基础设施建设、交通运输内河航运等方面的发展战略和政策。

2、组织制定全县交通运输发展规划,统筹安排交通基础设施建设、交通运输发展规模、速度和比例,制定长远规划和年度计划,参与制定物流业发展规划并监督实施。

3、负责全县公路交通的行业管理和运输组织管理,完成国家重点物资、紧急物资、抢险救灾物资等指令性公路运输任务,组织重点交通工程建设的实施。

4、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

武川县交通运输局设有5个内设机构:办公室(财务审计股)、公路建设管理股、运输管理股、安全法制股、武川县路政执法监察大队。交通局为一级预算单位,其下设一个二级事业单位为地方海事管理中心。交通运输局共有行政编制7个,工勤编制4个,事业编制6个,核定编制数17个,实有15人。法人:陈志刚。交通局为一级预算单位,其下设一个二级事业单位为地方海事管理中心。

三、政府采购信息

单位未排政府采购预算资金

四、国有资产占用使用情况

截至2020年,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,比2019年减少0一般执法执勤用车0辆,比2019年减少0其他用车2辆,其他用车主要是办公外出用车,比2019年减少0辆;房屋面积1370平米、占用情况:主要用于办公用房;其他固定资产等。

五、重点项目绩效目标管理工作编制情况

严格按照项目绩效目标管理,申报,绩效目标评价。对专项资金使用合理化。

六、部门预算情况说明

2020年一般公共预算拨款收入 1663462.8元,相比2019年财政预算拨款收入1774300元,减少110837.2元,减少率为6.25%,主要原因为在职人员社保经费经费减少。2020年一般公共预算拨款支出1663462.8元,其中按经济分类预算支出为:(1)工资福利支出1536542.8元;(2)商品和服务支出101000元,其中取暖费45900元,机关运行经费55100元,(其中包含水费7500元,电费7000元,办公费7600元,印刷费3000元,咨询费2000元,接待费8000元,公务用车维护费28000元)。(3)对家庭和个人补助支出25920元;(4)项目支出0元;(5)未安排政府采购预算资金。

七、“三公”经费情况说明

我部门2019年“三公”经费预算支出20000元,其中公务接待费10000元,公务用车及运行维护费10000元;2020年“三公”经费预算支出28000元,其中公务接待费8000元,公务用车及运行维护费20000元。与上年相比增加8000元,增加原因:农村公路建设下乡频繁,车型老旧,维修费用增加。

八、扶贫工作经费预算安排情况说明

2020年未安排扶贫工作经费。

第二部分 2020年部门预算情况

详见附表

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、财政补助收入:即事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

5、项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

6、一般公共服务支出(类):指反映政府提供一般公共服务的支出。

7、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8、医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

9、住房保障支出 (类):集中反映政府用于住房方面的支出。

10、“三公经费”支出:是指本部门所属单位通过财政拨款收入安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食、培训费、公杂费等支出;公务用车购置指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

11、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

       附件:武川县交通局2020部门预算公开附表.xls


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标题 武川县交通运输局2020年部门预算公开
索引号 0001115012JT/2020-00003
发文机关 交通运输局
发文字号
信息分类 财政  \  公告
成文日期 2020-02-06 15:29
发布日期 2020-02-06 15:29
废止日期
概述 武川县交通运输局2020年部门预算公开
有效性

目录

第一部分 情况说明

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、政府采购情况

四、国有资产占用使用情况

五、重点项目绩效目标管理工作编制情况

六、部门预算情况说明

七、“三公”经费情况说明

八、扶贫工作经费预算安排情况说明

第二部分  2020年部门预算

一、武川县2020年度财政拨款收支预算总表

二、武川县2020年度一般公共预算财政拨款支出预算表

三、武川县2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、武川县2020年度政府性基金预算财政拨款支出预算表

五、武川县2020年度部门收支预算总表

六、武川县2020年度部门收入预算总表

七、武川县2020年度部门支出预算总表

八、武川县2020年度财政拨款“三公”经费支出预算表 

第三部分 名词解释 

一、部门职能

1、贯彻执行国家、自治区、市有关交通工作的方针、政策和法规;承担涉及全县交通运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导全县交通枢纽规划和管理工作;研究制定全县交通基础设施建设、交通运输内河航运等方面的发展战略和政策。

2、组织制定全县交通运输发展规划,统筹安排交通基础设施建设、交通运输发展规模、速度和比例,制定长远规划和年度计划,参与制定物流业发展规划并监督实施。

3、负责全县公路交通的行业管理和运输组织管理,完成国家重点物资、紧急物资、抢险救灾物资等指令性公路运输任务,组织重点交通工程建设的实施。

4、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

武川县交通运输局设有5个内设机构:办公室(财务审计股)、公路建设管理股、运输管理股、安全法制股、武川县路政执法监察大队。交通局为一级预算单位,其下设一个二级事业单位为地方海事管理中心。交通运输局共有行政编制7个,工勤编制4个,事业编制6个,核定编制数17个,实有15人。法人:陈志刚。交通局为一级预算单位,其下设一个二级事业单位为地方海事管理中心。

三、政府采购信息

单位未排政府采购预算资金

四、国有资产占用使用情况

截至2020年,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,比2019年减少0一般执法执勤用车0辆,比2019年减少0其他用车2辆,其他用车主要是办公外出用车,比2019年减少0辆;房屋面积1370平米、占用情况:主要用于办公用房;其他固定资产等。

五、重点项目绩效目标管理工作编制情况

严格按照项目绩效目标管理,申报,绩效目标评价。对专项资金使用合理化。

六、部门预算情况说明

2020年一般公共预算拨款收入 1663462.8元,相比2019年财政预算拨款收入1774300元,减少110837.2元,减少率为6.25%,主要原因为在职人员社保经费经费减少。2020年一般公共预算拨款支出1663462.8元,其中按经济分类预算支出为:(1)工资福利支出1536542.8元;(2)商品和服务支出101000元,其中取暖费45900元,机关运行经费55100元,(其中包含水费7500元,电费7000元,办公费7600元,印刷费3000元,咨询费2000元,接待费8000元,公务用车维护费28000元)。(3)对家庭和个人补助支出25920元;(4)项目支出0元;(5)未安排政府采购预算资金。

七、“三公”经费情况说明

我部门2019年“三公”经费预算支出20000元,其中公务接待费10000元,公务用车及运行维护费10000元;2020年“三公”经费预算支出28000元,其中公务接待费8000元,公务用车及运行维护费20000元。与上年相比增加8000元,增加原因:农村公路建设下乡频繁,车型老旧,维修费用增加。

八、扶贫工作经费预算安排情况说明

2020年未安排扶贫工作经费。

第二部分 2020年部门预算情况

详见附表

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、财政补助收入:即事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

5、项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

6、一般公共服务支出(类):指反映政府提供一般公共服务的支出。

7、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8、医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

9、住房保障支出 (类):集中反映政府用于住房方面的支出。

10、“三公经费”支出:是指本部门所属单位通过财政拨款收入安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食、培训费、公杂费等支出;公务用车购置指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

11、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

       附件:武川县交通局2020部门预算公开附表.xls