武川县财政2024年7月份收支

202408/1517:27

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武川县财政局

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武川县财政2024年7月份收支

来源：武川县财政局发布日期：2024-08-15 17:27

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一、一般公共预算收入完成情况

1-7月，全县一般公共预算收入累计完成23676万元，完成年初预算35000万元的67.65%，同比增加5196万元，增长28.12%，按年初预算均衡入库进度超收3259万元。其中税收收入完成18564万元，占全县一般公共预算收入的78.41%，同比增长33.48%；非税收入完成5112万元，占全县一般公共预算收入的21.59%，同比增长11.79%。

（一）主要税收收入项目情况如下：

1.增值税4651万元，同比增加497万元，增长11.96%。

2.企业所得税996万元，同比减少629万元，下降38.71%。3.个人所得税226万元，同比增加43万元，增长23.5%。

4.城市维护建设税589万元，同比增加47万元，增长8.67%。

5.房产税401万元，同比减少493万元，下降55.15%。

6.印花税350万元，同比增加93万元，增长36.19%。

7.车船税620万元，同比增加118万元，增长23.51%。

8.契税582万元，同比减少42万元，下降6.73%。

9.国有资源（资产）有偿使用收入1836万元，同比增加665万元，增长56.79%。

武川县 2024年7月一般公共预算收入分项目执行情况表
单位：万元
项目	累计完成数	上年同期完成数	比上年同期（同口径）
			增减额	增减%
合计	23676	18480	5196	28.12
增值税	4651	4154	497	11.96
营业税	0	0	0	#DIV/0!
企业所得税	996	1625	-629	-38.71
个人所得税	226	183	43	23.50
资源税	117	132	-15	-11.36
城市维护建设税	589	542	47	8.67
房产税	401	894	-493	-55.15
印花税	350	257	93	36.19
城镇土地使用税	1911	1102	809	73.41
国有土地增值税	228	154	74	48.05
车船税	620	502	118	23.51
耕地占用税	7762	3656	4106	112.31
契税	582	624	-42	-6.73
环境保护税	129	83	46	55.42
其他税收收入	2	0	2	#DIV/0!
专项收入	383	345	38	11.01
行政事业性收费收入	933	937	-4	-0.43
罚没收入	1960	1309	651	49.73
国有资本经营收入	0	0	0	#DIV/0!
国有资源（资产）有偿使用收入	1836	1171	665	56.79
捐赠收入	0	440	-440	#DIV/0!
其他收入	0	370	0	0.00

（二）分部门收入完成情况

1、税务部门

1-7月，税务部门税收收入累计完成20293万元，完成年初预算31448万元的64.53%；同比增加5683万元，增长38.9%；按年初预算均衡入库进度超收1948万元。

2、财政部门

1-7月，财政部门非税收入累计完成3383万元，完成年初预算3552万元的95.24%；同比减少487万元，下降12.58%；按年初预算均衡入库进度超收1311万元。

武川县2024年7月份公共财政预算收入执行情况
部门	累计完成数	与预算任务比			与上年同期比
部门	累计完成数	任务数	完成任务%	按进度超收（负数为短收）	上年同期完成数	同比增加	比上年同期增长%
合计	23676.00	35000.00	67.65	3259.00	18480.00	5196.00	28.12
税务部门	20293.00	31448.00	64.53	1948.00	14610.00	5683.00	38.90
财政部门	3383.00	3552.00	95.24	1311.00	3870.00	-487.00	-12.58

二、一般公共预算支出情况

1-7月，全县一般公共预算支出128286万元，同比减少18647万元，下降12.69%。主要支出科目情况如下：

1.一般公共服务支出11043万元，同比减少2202万元，下降16.63%。

2.公共安全支出4354万元，同比减少1839万元，下降29.69%。

3.教育支出11785万元，同比减少4943万元，下降29.55%。

4.文化旅游体育与传媒支出1512万元，同比减少1605

万元，下降51.49%。

5.社会保障和就业支出29576万元，同比减少2016万元，下降6.38%。

6.卫生健康支出8849万元，同比增加874万元，增长10.96%。

7.农林水支出33220万元，同比减少10407万元，下降23.85%。

8.交通运输支出1580万元，同比增加739万元，增长87.87%。

9.住房保障支出3819万元，同比增加341万元，增长9.8%。

武川县2024年7月一般公共预算支出分项目执行情况表
单位：万元
科目代码	项目	本期累计完成数	上年同期累计完成数	比上年增减额	增减%
合计	一般公共预算支出	128286	146933	-18647	-12.69
201	一般公共服务支出	11043	13245	-2202	-16.63
202	外交支出	0	0	0	#DIV/0!
203	国防支出	890	33	857	2596.97
204	公共安全支出	4354	6193	-1839	-29.69
205	教育支出	11785	16728	-4943	-29.55
206	科学技术支出	384	2818	-2434	-86.37
207	文化旅游体育与传媒支出	1512	3117	-1605	-51.49
208	社会保障和就业支出	29576	31592	-2016	-6.38
210	卫生健康支出	8849	7975	874	10.96
211	节能环保支出	1771	7002	-5231	-74.71
212	城乡社区支出	10683	7094	3589	50.59
213	农林水支出	33220	43627	-10407	-23.85
214	交通运输支出	1580	841	739	87.87
215	资源勘探信息等支出	135	130	5	3.85
216	商业服务业等支出	114	71	43	60.56
217	金融支出	0	0	0	#DIV/0!
219	援助其他地区支出	0	0	0	#DIV/0!
220	自然资源海洋气象等支出	4261	1125	3136	278.76
221	住房保障支出	3819	3478	341	9.80
222	粮油物资储备支出	537	748	-211	-28.21
224	灾害防治及应急管理支出	1975	1116	859	76.97
227	预备费	0	0	0	#DIV/0!
229	其他支出	0	0	0	#DIV/0!
232	债务付息支出	1792.00	0.00	1792.00	#DIV/0!
233	债务发行费用支出	5.00	0.00	5.00	#DIV/0!

三、下一步工作计划

（一）紧盯收入目标，确保收入措施落实到位，提高财力保障水平。一是督促各非税收入执收执罚单位，紧盯收入来源，提前谋划、主动作为，确保可实现非税收入及时入库；二是全力推进重点项目建设，与税务部门协调配合，做好实时跟踪与动态监控，实现政府投资项目资金拨付与税收征管有效衔接，确保税收应收尽收、应缴尽缴；三是持续推进已实施增减挂钩项目验收进度，继续争取出售土地增减挂钩指标；四是积极争取上级资金。及时了解国家经济政策，主动和上级部门做好沟通对接，继续加大力度争取中央、自治区、市级财力补助资金，为缓解我县财政困难局面提供保障。

（二）合理安排支出，兜捞“三保”底线，保障重点支出。一是坚持“三保”优先原则，优先保障工资，高龄补贴、残疾人补贴、优抚生活补贴、困难群众救助等民生资金。二是加快直达资金进度，继续做好直达资金的分配、支付、对接和监管工作；三是严控非刚性、非重点项目支出，大力压减一般性支出。

武川县财政局

2024年8月5日

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