目录

第一部分单位概况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效目标设置情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

第五部分 2025年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分单位概况

一、主要职能职责

（一）单位职能

中共武川县大青山乡委员会、武川县大青山乡人民政府牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能全过程各方面，统筹发展和安全，有效防范化解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动，在办好完成习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设模范自治区两件大事中发挥职能作用。负责转达处理上级部门来文及传达 有关精神，制定本乡镇经济发展总体规划和年度计划，落实农林牧水年度计划，编制本年度财政预算，监督检查行政村、自然村工作情况，负责科教文卫、民政、社保等各项社会事务发展规划和本地区日常事务管理的政府部门。

（二）单位主要职责

1、坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设。增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

2、贯彻落实党的各项路线方针政策，执行县委和政府的决策、决定；研究制定辖区内经济和社会发展、民主法制建设精神文明建设和生态文明建设等方面的措施并组织实施。负责党组织建设、宣传、统战、民族宗教、群团、人民武装等工作；负责人大和政协有关方面的工作。

3、负责辖区内各村市容市貌、环境卫生、小区物业、公共设施管理等工作；协助开展市场监督、生态环境保护、安全生产等工作。

4、完善社会公共管理服务体系，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向村（社区）延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式。加大政府购买服务力度，着力推动由花钱养人向花钱办事转变。加快完善与群众生活密切相关的各项公共服务。做好社会救助、社会保障、劳动就业、卫生健康、优抚帮扶、社会福利、残疾人保障和老龄等工作，协助行业主管部门做好统计等工作。

5、协助行业主管部门做好辖区内应急管理工作；负责辖区内信访维稳和社会治安综合治理工作，做好民事调解、法律服务工作，维护群众的合法权益。

6、负责安全稳定和网格化工作。落实安全稳定工作部署，负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。抓好安全生产、食品药品安全监管，做好自然灾害防范。

7、坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类社会组织和村（社区）居民等社会力量参与社会治理、履行社会责任，整合区域内各种社会力量为镇、村（社区）发展服务。做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。做实做强由党建引领的基层共治基本单元。构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

8、推进乡镇便民服务平台建设，依托便民服务中心，推动乡镇审批服务事项向便民服务平台集中，建立前台全科受理、后台分类办理、统一窗口出件的受办分离政务服务新模式，加快实现政务服务“马上办、网上办、就近办、一次办”。积极推进村级便民服务站点建设全覆盖。

9、负责辖区内各村审批服务工作和综合行政执法工作。

10、指导村民委员会和居民委员会工作。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括：党政机构设置4个，即：党政综合办公室、党的建设办公室、社会治理办公室（挂应急管理办公室牌子）、经济发展和建设办公室。事业机构设置3个，即：党群服务中心（挂便民服务中心、退役军人服务站、新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队、农牧业技术推广服务中心。本单位无下属单位。

（二）从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：武川县大青山乡人民政府本级预算公开报告。本单位无下属单位。

1.机构及人员基本情况

武川县大青山乡人民政府为一级预算单位。人员基本情况，行政编制20人、事业编制23人；行政实有20人、事业实有23人、离退休16人、遗嘱3人等。

2.单位设置

纳入本单位2025年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

• 序号	单位名称	单位性质
  1	武川县大青山乡人民政府	财政拨款的行政单位
  2	无下级预算单位

三、2025年单位主要工作任务及目标

2025年，我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，时刻坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，紧跟县委、县政府谋划的发展步伐，稳步推进既定重点工作，认真践行绿水青山就是金山银山的理念，持续抓好党的建设、党风廉政、乡村振兴、生态环境保护、文旅产业、基层治理等各项工作。

（一）加强政治建设，把牢政治方向。继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决贯彻党中央、自治区党委政府、市委、市政府、县委、县政府各项决策部署，引导党员干部坚定理想信念，站稳政治立场，将理想信念教育作为“首选课”，引导党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

（二）做好民族工作，推动民族团结。继续深入贯彻落实铸牢中华民族共同体意识工作主线，全面落实好民族政策，推动全乡各民族群众共同进步，促进经济和社会事业的健康协调快速发展，为构建和谐社会而努力工作。

（三）筑牢民生基础，推进乡村全面振兴。

一是持续关注在村常住农户“两不愁三保障”。下一年度，我乡拟在完成忽桶子村、三道洼村人畜饮水工程建设的基础上，进一步做好什儿登、西马莲滩水厂农村饮水工程及上南滩互助幸福院连接武川县自来水饮用项目，同时，重点摸排解决饮水、住房存在问题的村、户问题。

二是认真开展好2025年防返贫动态监测和帮扶工作。坚决守住防止规模性返贫的底线，对“十类重点人员”、农村户籍人口进行全面细致摸底排查，认真分析研判，做到“应纳尽纳”，在延续好脱贫享受政策户、监测户帮扶措施的同时，对于新纳入的监测户真正做到因户因人施策。

三是加强“三资”监管，确保不流失、不闲置、有效益。在认真学习领会习近平总书记关于“脱贫攻坚形成了庞大的扶贫资产，对这些资产要摸清底数、加强监管，确保持续发挥作用”的重要指示精神，落实“巩固一批、提升一批、盘活一批、另起炉灶一批”要求，坚持尊重自然规律、市场规律，经济规律，按照权责清晰、动态推进、实事求是、分类盘活的原则，严格遵循国有资产和农村牧区集体资产管理及行业管理有关规定，明晰权属，压实责任，在建立“建、管、用、退”长效机制基础上，各村要做到经常性地梳理已建立的“三本台账”，一定要做到底数清、情况明，对于形成的固定资产要加强管护，收益资金按照“四议两公开”等民主监督形式，健全分配机制，科学使用。对于可能闲置的固定资产要提前谋划、群策群力，通过盘活、转产等模式让其产生收益。

四是积极推进各类项目落地生效。下一年度，我乡将在全面总结2024年度“七个一”重点工作经验成效基础上，结合全乡实际主动谋划一批民生、基础及产业项目，并推动落地见效。第一，做好农村养老工作。2025年，计划申请民政资金15万元，在坝顶村改建一所设施完善、服务优质的农村养老服务机构，总占地约210平方米，分设7间房24张床位，旨在提升养老服务能力、满足老年人的养老服务需求。第二，积极推广发展庭院经济。拟争取市级衔接资金，巩固干只汗村原有农户庭院经济建设的基础上，在二道洼建设庭院经济10处，主要种植果树，使得村民们的“方寸之地”既有“看头”又有“赚头”。第三，发扬特色优势，扩大井尔沟紫皮蒜种植规模。采用“引进合作社，以土地入股”的方式，集中连片规模种植井尔沟大蒜800亩。第四，积极引进劳动密集型企业，下一年度，我乡计划引进察右前旗同福建材有限责任公司，主要采用煤矸石、铁煤矿等原料生产新型墙体材料，该材料自重轻，抗震性能好且保温隔音，项目落地后，将大幅提升周边村民就业率，拓宽增收渠道。第五，持续推进空心村整治工作。2025年，整治空心村工作重点放在井尔沟村与五道沟村。预计在井尔沟三道洼村新建水泥路，为村民改造棚圈围栏并更换房顶红瓦，就地取材垒筑石头墙。另外，积极吸取魏家窑移民工作成功经验，积极争取资金做好五道沟崞县窑自然村移民项目，妥善安置崞县窑56名人口，并处理好现存8处院落及2060只肉羊，在推动禁牧工作落实的同时，持续推进大青山自然保护区哈达门自然生态修复。第六，加快建设集中养殖示范区，提高舍饲圈养能力。预计投资500万元拟在五道沟村原种羊场集中养殖棚圈38套已完成前期准备工作，明年开春加快建设进度，完工后引导周边农户陆续入驻集中舍饲圈养，持续做好禁牧“后半篇文章”，确保“禁牧不禁养”。第七，补齐基础设施建设短板，辅助产业发展。2025年将重点优化干只汗村基础设施工作，一是乡村道路硬化项目，拟硬化干只汗村委会到沙湾子村、孔独林村的乡村道路13公里，从根本上解决村民出行难问题；二是社会化服务项目。争取农科局政策支持，由村委会购买适用农机具，农忙时以低于市场价的价格供农户使用。旨在节约村民种植成本，减少生产支出，增加农业收入。第八、利用今冬农闲季节，积极帮助农户销售滞销农畜产品，及早谋划2025年春耕备耕工作。

（四）提升文旅产业发展质量

文旅产业作为融合经济发展与文化传承的重要产业,是经济增长的新兴动力。2025年将继续优化旅游服务，立足“短途游、近郊游、乡村游”等旅游热点，进一步优化旅游配套设施建设，通过串点成线提升游客体验感，辐射带动周边发展，促进村民就业，增加农民收入。第一，拟于2025年争取1500万市级衔接资金及500万组织部发展壮大村集体资金，盘活乡村闲置房屋院落资源，开展五道沟村精品民宿项目建设工作，预计建设精品民宿16处。第二，推动驴哥乳业与迷路森林洽谈合作，在迷鹿森林内打造体验基地，通过开展研学、亲子互动等活动，带动周边三产发展。第三，拟在坝顶村打造红旅特色村庄，提升整体村容村貌的基础上，建设红色文化风景道，传承红色文化，弘扬革命精神。第四、在巩固呼哈农场亲子游、团体游基础上，盘活哈尼部落实现优势互补。

（五）着力构建美丽和谐乡村。

一是持续开展好人居环境整治工作。人居环境整治工作已成为常态化，继续坚持“户投放、村收集、乡转运”运行模式的基础上，督促村级主动谋划、主动排查、主动整治。目前，乡政府正在规划建设一处建筑垃圾暂存点，后期将严格按照前期下发的《大青山乡垃圾分类消纳处置方案》执行。

二是全面提升基层治理能力。按照“五治融合”治理模式，创新推广“枫桥经验”，认真开展好“四下基层”活动，全面推行信访帮办代办机制，将矛盾纠纷化解在村、在乡，真正构建“共建共治共享”新发展理念治理格局。

（六）全面推进生态文明建设

一是持续落实禁牧政策。积极宣传上级禁牧不禁养、区域禁牧及生态畜牧业配套措施等相关政策，持续加大禁牧宣传教育、处罚力度，引导全乡养殖户转变饲养方式，实现生态畜牧业健康发展。

二是严格落实林长制、河长制。依法从严查处乱砍滥伐、乱占林地、毁林开垦等破坏森林资源的违法犯罪行为，严厉打击乱采乱挖和各类违法破坏自然资源的行为，严守生态保护红线，提升生态自然修复功能。

三是持续做好生态环境治理及生态环境保护区工作。坚决打好环境污染防治攻坚战和蓝天、碧水、净土保卫战，统筹“山水林田湖草沙”一体化保护和系统治理。为 进一步做好生态环境治理工作，我乡拟于2025年实施坝顶村公益性公墓项目，通过建造公墓围栏，硬化附近道路，完善配套基础设施，整治坝顶村及周边村庄的乱埋乱葬现象，推进陵墓整体化治理体系，提高土地利用率和资源整合能力。另外，乡域内自然保护区作为我国生态功能区的核心部分，也是加强生态文明建设的重要内容，下一年，我们将积极配合大青山自然保护区管理局以更大力度、更高标准、更严要求做好相关工作。

（七）着力保障和改善民生

一是提升社会事业综合服务能力。加强对生活困难群众的摸排和救助，着力解决群众关心的急难愁盼问题，做好低收入人口、老龄人口、孤儿及事实无人抚养儿童、残疾人等重点人群的监测、服务和补贴发放工作。

二是扎实筑牢安全生产防线。深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，进一步增强责任意识和防范化解风险意识，落实安全生产责任制，全面消除安全隐患，开展森林草原防火、防汛应急演练，加强队伍建设，提升应急处置能力。

三是纵深推进“平安”建设。广泛深入开展社会治安综合治理工作，做好防电信诈骗宣传，不断提高群众的安全感和满意度，进一步完善社会治安防控体系，建设“平安大青山乡”。

第二部分2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

武川县大青山乡人民政府2025年度收入总计2049.79万元、支出预算总计2049.79万元，与上年相比收入增加72.96万元、支出预算总计增加72.96 万元，收入增长3.7%，支出增长3.7%。其中：收入增加主要是上年结转结余，支出增加主要是上年结余项目资金。

（一）收入预算总计2049.74万元。包括：

1．本年收入合计1514.08万元。

（1）一般公共预算拨款收入1514.08万元，与上年相比加

297.97万元，增加24.5%。主要原因是工资福利支出和对个人和家庭补助支出增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为535.71万元。与上年相比减少216.01

万元，减少28.74%。主要原因是结转结余资金减少。

（二）支出预算总计2049.79万元。包括：

1．本年支出合计2049.79万元。

（1）一般公共服务类支出1175.9万元，主要用于人员调配工资。与上年相比增加610.03万元，增加107.8%。主要原因是支出功能分类发生变化工资福利支出和对个人和家庭补助支出增加。

（2）国防支出支出3万元，主要用于民兵支出。与上年持平。

（3）社会保障和就业类支出64.76万元，主要用于基层政权建设和行政事业单位养老等支出。与上年相比减少30.71万元，减少32.17%。主要原因是基层政权建设和在职人员减少。

（4）卫生健康类支出35.47万元，主要用于医疗健康卫生日常公用支出。与上年相比增加0.83万元，增加2.4%。主要原因是基本医疗重新核定费用增加。

（5）农林水类支出515.58万元，主要用于乡村振兴支出。与上年相比减少573.67万元，减少52.67%。主要原因是支出功能分类发生变化、基础设施等建设减少。

（6）住房保障类支出62.98万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比减少5.51万元，减少2%。主要原因是在职人员减少，相应公积金减少。

（7）粮油物资储备支出192.11万元，主要用于商品粮油支出。与上年相比增加84万元，增加77.7%。主要原因是商品粮油支出增加。

二、收入预算情况说明

武川县大青山乡人民政府2025年度收入预算合计2049.79万元，包括本年收入1514.08万元，上年结转结余535.71万元。

其中：

本年一般公共预算收入1514.08万元，占73.87%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余收入535.71万元，占26.13%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

武川县大青山乡人民政府2025年支出预算合计2049.79万元，其中：

基本支出790.45万元，占38.56%；

项目支出1259.34万元，占61.44%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

武川县大青山乡人民政府 2025年度财政拨款收入总计2049.79万元,与上年相比，财政拨款收入总计增加72.96万元，增长3.7%。主要原因是一般公共预算增加。财政拨款支出总预算1967.83万元，财政拨款支出总计增加72.96万元，增长3.7%。主要原因是上年结余资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

武川县大青山乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款支出预算2049.79万元，与上年相比增加72.96万元，增长3.7%，主要是上年结余项目资金和增加在职及编外人员其他工资福利。

（一）一般公共服务（201）

1.人大事务（20101）行政运行（2010101）。年初预算2万元，与上年持平。

2.政府办公厅（室） 及相关机构事务（20103） 行政运行（2010301）。年初预算476.85 万元，与上年相比减少31.25万元，减少6.55%。变动原因：上年包含上年未支出公用经费，人员减少及相应的工资及津补贴减少；政府办公厅（室） 及相关机构事务（20103）事业运行（2010350）。年初预算264.85，与上年相比增加264.85万元，变动原因：支出功能分类调整；政府办公厅（室） 及相关机构事务（20103） 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务（2010399）。年初预算12.35万元，与上年相比增加12.35万元，主要原因是新增专项项目资金。

3、组织事务（20132）其他组织事务支出（2013299）。年初预算8.48万元，与上年相比减少78.55万元，减少90.26%。变动原因：与上年支出功能分类不同。

4.社会工作事务(20139)专项业务（2013904），年初预算5万元，与上年相比增加5万元，主要原因是新增专项事务支出。

5.其他一般公共服务支出（20199）其他一般公共服务支出（2019999），年初预算437.61,万元，与上年相比增加437.61万元，主要原因是上年结转项目支出功能分类发生变化。

（二）国防支出（203）

1、国防动员（20306）民兵（2030607）。年初预算 3万元， 与上年持平。

（三）社会保障和就业支出（208）

1．行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）年初预算5.85万元，与上年相比增加5.85万元，主要原因是支出功能分类发生变化。事业单位离退休（2080502）年初预算2.5万元，与上年相比增加2.5万元，主要原因是支出功能分类发生变化。机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算 60.47万元，与上年相比减少4.06万元，减少6.71%。变动原因：在职人员人数减少。

（四）卫生健康支出（210）

1．行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）事业单位医疗（2101102）。年初预算35.47万元，与上年相比增长0.83万元，增长2.4%。变动原因：医疗保险基数调整。

（五）农林水支出（213）

1．农业农村（21301）其他农业农村支出（2130199）。年初预算55.8万元，与上年相比减少239.95万元，减少81.13%。变动原因：科目合并，支出功能分类发生变化。

2．巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）。年初预算43.79万元，与上年相比减少125.05万元，减少74.06%。变动原因：上年包含部分专项资金。

3 .农村综合改革（21307 ）对村级公益事业建设的补助（2130701）对村民委员会和党支部的补助（2130705）。年初预算413.99万元，与上年相比增加118.99万元，增加40.34%。变动原因：支出功能分类发生变化，上年结转。

4.其他农林水支出（21399）其他农林水支出（2139999）。年初预算2万元，与上年相比增加2万元，主要原因是新增禁牧工作经费。

（六）住房保障支出（221）

1．住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算68.49 万元，与上年相比减少5.51万元，减少8.04%。主要原因是在职人员减少，相应公积金减少。

（七）粮油物资储备支出（222）

1.粮油物资事务（22201）其他粮油物资事务支出（2220199）。年初预算192.11万元。与上年相比增加84万元，增加77.7%。主要原因是粮油物资事务支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

武川县大青山乡人民政府2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算790.45万元，其中：

（一）人员经费742.31万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费48.14万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

武川县大青山乡人民政府 2025年度一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算支出 9万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公 ”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出9万元，占“三公 ”经费的 100%；公务接待费支出 0万元，占“三公 ”经费的 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算支出 9万元，与上年持平其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因不存在此项。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 9万元。

其中：（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因不存在此项。（2）公务用车运行维护费预算支出 9万元，与上年持平。

3．公务接待费预算支出 0万元，比上年预算无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

武川县大青山乡人民政府 2025年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加0万元，增长 0% 。主要原因无该项业务。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

武川县大青山乡人民政府2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2025年单位预算安排项目24个，项目预算总金额1259.34万元。其中财政本年拨款金额723.62万元，财政拨款结转结余535.71万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、一般公共预算机关单位运行经费支出预算情况说明

2025年单位一般公共预算机关运行经费预算支出 48.14万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0

万元，采购车辆维修支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆 5辆，其中，一般公务用车 2辆、执法执勤用车 2辆、特种专业技术用车1辆、业务用车 1辆、其 他用车 0 辆等。单价 50 万元（含） 以上的通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元（含） 以上的通用设备 0 台（套） ，单价 200 万元 （含） 以上的通用设备 0 台（套） ；单价 100 万元（含） 以上的 专用设备 0 台（套） ，单价 200 万元（含） 以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2025年，填报绩效目标的预算项目32个，公开绩效目标32个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算1514.08万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款） ：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅 费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：指部门或（机关、事业）单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分预算公开联系方式信息反馈渠道

联系人：孟丽君

联系电话:13654883322

第五部分2025年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1.预算公开表见附件

2.如不涉及某个表格请上传空表并在表格下方备注注明，同时，在上传附件时，请将不涉及的表格以说明（有模板）的形式一并上传。（如多个表格不涉及，写在同一份说明中即可。）

部门预算公开表.xlsx