目录
 
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
 
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
 
 
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
（一）部门职能
1、执行本级人民代表大会及其常务委员会的决议，以及上级行政机关的决议和命令，规定行政措施，发布决议和命令；
2、领导和监督所属各工作部门和下级人民政府的工作；
3、执行经济计划和预算，管理本行政区域内经济文化建设、民政和公安等工作；
4、依法任免和奖惩国家行政机关工作人员；
5、保护公共财产，维护社会秩序，保障公民权利，保障少数民族的平等权利；
6、监督所属各部门和下级人民政府的工作；
7、办理上级国家行政机关交办的其他事项。
（二）部门主要职责
1、负责分管副县长以及办公室相关材料；各类会议的会务承办工作；根据工作需要，与上级党委、政府和各乡镇、各部门的协调工作。负责做好信息发布、政务公开、督查落实、政务接待等有关工作；承担县政府领导及办公室交办的其他工作任务。
2、负责督查《政府工作报告》、会议纪要、县长办公会议、县长例会、专题会议决定的事项、涉及各项工作落实情况；承办市委、市政府交办的督查事项，及其他需要落实督办的相关事项。
3、协助办公室主任承办政府县长的日常政务和事务工作；负责政府县长各类文件、材料的草拟核稿把关工作；与秘书科共同承办县长主持召开的会议；负责县长的来信来访、县长热线等接待办理；负责县长决策所需信息、资料的收集处理工作；整理县长批阅的各类文件，转办督办县长批示，做好催办落实反馈工作；承办县长的调研、接待、出访等各类活动的安排、协调、联络工作。
4、负责上下级和有关单位来文登记、收发、传阅、催办、立卷、归档、机要保密工作；负责管理县政府、政府办公室印章；负责传真件的收发、传阅、督办；负责上级会议和电视电话会议通知；掌握政府及办公室领导公务活动情况，做好县政府大事记录；负责登记政府及办公室各类会议；负责政府办公室人事劳资、公务员考核、目标考核等工作；办理政府办公室交办的其他事项。负责报纸分发、文件传递等工作。
5、负责县政府和办公室的财务管理及后勤保障工作。保障各乡镇，各部门与县政府联络畅通、工作衔接；负责政府机关秩序管理、安全保障、来客登记和节假日上级机关来文来电的办理工作，安排政府办公室日常和节假日值班。
  6、信访主要职责：
受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导；负责把信访件快速往下转送，承担文件速递局功能。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门（单位）内设机构包括秘书股、综合股、文书股、督查室、后勤科。本部门下属单位包括：武川县人民政府办公室（本级）、武川县信访局和武川县信息管理中心3 家单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，详细情况见表：
序号    单位名称
1    武川县人民政府办公室（本级）
2    武川县信访局
3    武川县信息管理中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计1,040.63万元。与年初预算相比，收、支总计增加226.61万元，增长27.84%，变动原因：信访维稳费用的增加，信访差旅费增加及财政上年度应返额度。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计890.97万元。与年初预算相比，收、支总计增加126.73万元，增长15.57%，变动原因：信访维稳费用的增加。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计1,040.63万元，其中：本年收入合计981.57万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余59.06万元；支出总计1,040.63万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余3.92万元。与2020年度相比，收入支出总计减少34.49万元，下降3.21%，主要原因：一是“三公”经费减少；二是人员的变动；三是项目经费支出安排较上一年度减少。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计981.57万元，其中：财政拨款收入890.97万元，占90.77%，与2020年相比，减少79.27万元，下降8.17%，主要原因：“三公”经费减少和人员的变动；其他收入90.6万元，占9.23%，与2020年相比，增加46.6万元，增长105.91%，主要原因：信访维稳费用的增加。
图1：收入决算图

 
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计1,036.71万元，其中：基本支出968.47万元，占93.42%，与2020年相比，增加59.22万元，增长6.51%，主要原因：信访维稳费用的增加和人员的变动；项目支出68.24万元，占6.58%，与2020年相比，减少38.57万元，下降36.11%，主要原因：项目经费支出安排较上一年度减少。
图2：支出决算图

 
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计940.75万元，其中：年初结转和结余49.78万元；支出总计940.75万元，其中：年末结转和结余3.84万元。与2020年度相比，收入支出总计减少90.33万元，下降8.76%。主要原因：一是人员的变动；二是项目经费支出安排较上一年度减少。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计936.91万元，其中：基本支出868.68万元，占92.72%；项目支出68.24万元，占7.28%。
一般公共预算财政拨款支出936.91万元。与年初预算相比，增加122.89万元，增长15.1,变动原因：信访维稳费用的增加、社会保障和就业支出增加。其中：基本支出增加163.66万元，项目支出减少40.77万元。
（一）一般公共服务（类）
1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）、信访事务（项）、事业运行（项），党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），组织事务（款）事业运行（项）。年初预算646.8万元，决算支出722.11万元，完成年初预算的127.1%。决算数与年初预算数的差异原因：信访维稳工作经费的增加和人员的变动工资的增加。
（二）社会保障和就业（类）
行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项），就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算82.95万元，决算支出139.11万元，完成年初预算的167.7%。决算数与年初预算数的差异原因：人员的变动和退伍军人补助增加。
（三）卫生健康（类）
公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）、行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）。年初预算28.54万元，决算支出29.1万元，完成年初预算的102%。决算数与年初预算数的差异原因：人员的变动、疫情费用增加和医疗缴费基数变化。
（四）农林水（类）
扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算0万元，决算支出5万元，追加预算支出。决算数与年初预算数的差异原因：扶贫工作支出。
（五）住房保障（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算55.73万元，决算支出41.59万元，完成年初预算的74.63%。决算数与年初预算数的差异原因：人员的变动。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出868.68万元，其中：人员经费646.83万元，主要包括：基本工资176.83万元，津贴补贴138.97万元，奖金51.02万元，社保保障缴费55.79万元，职业年金35.06万元，住房公积金41.59万元，其他工资福利支出72.95万元，较上年增加10.55万元，主要原因是：人员的变动；公用经费221.85万元，主要包括：办公费50.98万元、印刷费6.18万元、邮电费4.16万元、差旅费70.75万元、委托业务费18万元、其他交通费用22.38万元、   其他商品和服务支出16.61万元，较上年减少16.36万元，主要原因是：公用经费的缩减，劳务费和委托业务费的减少。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为21万元，支出决算为11.18万元，完成预算的53.23%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为11万元，支出决算为10.52万元，完成预算的95.67%；公务接待费预算为10万元，支出决算为0.65万元，完成预算的6.54%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公务接待费用的减少；二是公车运行费用的减少。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出11.18万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出10.52万元，占94.15%；公务接待费支出0.65万元，占5.85%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年无变化。
公务用车购置及运行维护费支出10.52万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年无变化。公务用车运行维护费支出10.52万元，用于燃油费、车辆保险、修理等，车均运维费0.58万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.44万元，主要原因是疫情工作增加车辆运行费用，财政拨款开支的公务用车保有量为18辆。
公务接待费支出0.65万元。其中：国内公务接待费0.65万元，接待76批次，共接待186人次。主要用于单位工作人员加班饭费。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.2万元，主要原因是公务接待经费的减少。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比无变化；支出决算0万元。与上年相比无变化。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比无变化；支出决算0万元。与上年相比无变化。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门（单位）预算安排项目8个，实施项目10个，完成项目8个，项目支出总金额68.24万元。财政本年拨款金额42.24万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。
 （十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出114.56万元，比2020年减少0.81万元，降低0.71%。主要原因是：公务接待费用、培训费的减少。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆，实际使用车辆5辆，主要用于市政府、县委文件资料取送、会议，督查任务以及下乡调研等工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套），同2020年无变化;单位价值100万元以上专用设备0台（套），同2020年无变化。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金68.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对“政府门户网站建设及维护”、“县委、县政府大楼网费”、“法易律师事务所年服务费”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出68.24万元，政府性基金支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映“政府门户网站建设及维护”、“县委、县政府大楼网费”、“法易律师事务所年服务费”等8个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共8个项目的绩效自评结果。
1.政府门户网站建设及维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据呼和浩特市对于网站建设和管理的相关文件要求，对网站进行规划、设计、开发、实施、备案、开通、运行维护服务。发现的主要问题及原因：乙方能够按照合同约定时间按时完成武川县人民政府门户网站集约化运行维护服务，由于办公室工作人员的专业度不够高沟通时存在一定问题。下一步改进措施：提高办公室工作人员的专业能力。
2.县委、县政府大楼网费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：联通公司已为政府大楼接入一条100M光纤，使县委办公楼、政府办公楼和政务服务中心办公楼通过设在政府二楼机房的统一出口快速畅通访问互联网。发现的主要问题及原因：由于路由器、丢包等一系列因素，偶尔会出现影响通信质量的问题。下一步改进措施：及时拨打故障申告电话，加强日常情况沟通。
3.法易律师事务所年服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目经费全部执行，按照法律顾问合同要求，受托方提供向政府提供法律法规信息，依法维护委托方的合法权益，有效避免可能发生的法律问题及法律风险。发现的主要问题及原因：个别指标采用定性表述，未进行量化、分解，个别指标值不够清晰、可衡量。下一步改进措施：进一步明确项目绩效指标，进行量化和分解，使指标更加可衡量。
4.新冠疫情演练项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。全年预算数为2.92万元，执行数为2.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：疫情防控资金专款专用，为防控工作提供经费保障，满足防控急需。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够合理。绩效目标设置数量较少，与预算确定的项目资金量不匹配。下一步改进措施：切实加强统筹，把疫情防控工作部署细致、绩效目标设置更细致，资金安排更科学，全力做好疫情防控经费保障。
5.专项扶贫项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金专款专用，主要用于为贫困户购买帮助其生产生活的物资，支出依据合规，资金支付与预算相符。能够有效完成对贫困户和低保、特困户的帮助，落实了县委、县政府的工作部署，扶贫工作也得到了贫困户的认可与满意。发现的主要问题及原因：该项扶贫工作不够细化，在带动贫困户增收方面欠缺。下一步改进措施：进一步优化扶贫工作，科学合理规划扶贫工作，确保可持续带动贫困户增收。
6.北京挂职干部补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为9.99万元，执行数为9.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照挂职干部生活补贴标准，及时对挂职人员进行了生活补贴。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。
7.米虫网络服务年费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分。全年预算数为1.48万元，执行数为1.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：内蒙古米虫网络科技有限责任公司按照乙方RG-MAbase标准维保服务要求对硬件故障设备的更换及联系设备厂家进行维修服务。发现的主要问题及原因：大部分出现网络问题都是远程操作，工程师到现场进行技术支持、培训较少。下一步改进措施：要求内蒙古米虫网络科技有限责任公司工程师到现场进行技术支持、培训。
8.政府工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。全年预算数为5.85万元，执行数为5.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效的保障了政府工作经费，严格控制资金使用，项目支出能够按照要求、对照标准进行。发现的主要问题及原因：项目预算不够科学合理，绩效评价考核不够具体，针对性不强。下一步改进措施：后续继续加强各项办公经费的监督和管理，提高资金使用效益，有针对行的加强资金执行和监控的绩效评价考核。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“政府门户网站建设及维护”项目为例，该项目绩效评价综合得分为91分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：赵素林    联系电话：0471-8812003