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202002/1017:40

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武川县融媒体中心

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武川县融媒体中心2020年部门预算公开

目录

第一部分 情况说明

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、政府采购情况

四、国有资产占用使用情况

五、重点项目绩效目标管理工作编制情况

六、部门预算情况说明

七、“三公”经费情况说明

八、扶贫工作经费预算安排情况说明

第二部分  2020年部门预算表

一、武川县2020年度财政拨款收支预算总表

二、武川县2020年度一般公共预算财政拨款支出预算表

三、武川县2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、武川县2020年度政府性基金预算财政拨款支出预算表

五、武川县2020年度部门收支预算总表

六、武川县2020年度部门收入预算总表

七、武川县2020年度部门支出预算总表

八、武川县2020年度财政拨款“三公”经费支出预算表 

第三部分 名词解释  

第一部分 情况说明

一、单位主要职责:

1播发广播、电视新闻和其它信息,促进社会经济文化发展。

2、新闻广播、专题广播、文艺广播、广告、电视节目制作与播放。

3、广播电视技术维护与管理。

二、机构设置及单位构成情况

武川县广播电视台设有7个内设机构:办公室、总编室、记者部、呼和浩特驻武川记者站、技术部、运维部,监察室。

三、政府采购信息

本单位未安排政府采购预算资金

四、国有资产占用使用情况

截至2020年,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,比2019年减少0辆;一般执法执勤用车0辆,比2019年减少0辆;其他用车 0辆,其他用车主要是0车,比2019年减少 0辆;广播局没有自己的办公用房,现在占用党校办公室办公。

五、重点项目绩效目标管理工作编制情况

我单位尚未开展此项工作。

六、部门预算情况说明

2020年一般公共预算拨款收入4153736 元,相比2019年财政预算拨款收入 4577600元,减少 423864元,减少率为 9.25 %,主要原因:人员支出减少。2020年一般公共预算拨款支出 4153736 元,其中按经济分类预算支出为:(1)工资福利支出 3995864 元;(2)商品和服务支出 103500 元,其中机关运行经费 103500 元;(3)对家庭和个人补助支出 54372元;(4)项目支出 0元;(5)未安排政府采购预算资金;(6)编制预算绩效目标项目0个,金额0元。

七、“三公”经费情况说明

我部门2019年“三公”经费预算支出60000元,其中公务接待费20000元,公务用车及运行维护费40000元;2020年“三公”经费预算支出15000元,其中公务接待费5000元,公务用车及运行维护费10000元。与上年相比减少45000元,减少原因:2020年度财政预算安排减少。

八、扶贫工作经费预算安排情况说明

本单位未安排扶贫工作经费。

第二部分 2020年部门预算情况

详见附表

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、财政补助收入:即事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

5、项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

6、一般公共服务支出(类):指反映政府提供一般公共服务的支出。

7、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8、医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

9、住房保障支出 (类):集中反映政府用于住房方面的支出。

10、“三公经费”支出:是指本部门所属单位通过财政拨款收入安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食、培训费、公杂费等支出;公务用车购置指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

11、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

       附件:武川县广播电视台2020部门预算.xls


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