第一部分 情况说明
一、单位主要职责
二、单位机构设置
三、政府采购情况
四、国有资产残联占用使用情况
五、重点项目绩效目标管理工作编制情况
六、部门预算情况说明
七、“三公”经费情况说明
八、扶贫工作经费预算安排情况说明
第二部分 2020年部门预算表
一、武川县2020年度财政拨款收支预算总表
二、武川县2020年度一般公共预算财政拨款支出预算表
三、武川县2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、武川县2020年度政府性基金预算财政拨款支出预算表
五、武川县2020年度部门收支预算总表
六、武川县2020年度部门收入预算总表
七、武川县2020年度部门支出预算总表
八、武川县2020年度财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 名词解释
第一部分 情况说明
一、单位主要职责
（一）残联的宗旨是：弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。
（二）残联具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。
（三）配合有关部门研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划。开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应等工作；扶助残疾人平等参与社会生活。
二、单位机构设置
武川县残联成立于1991年，当时为准科级，隶属于民政局管理，有5名干部。1996年独立设置为正科级单位。内设办公室、组联部、康复部、教就部、基金部、宣文部、信访维权保障部。现有干部职工15人。2009年，武川县残疾人综合服务中心建成，有服务大厅、康复训练室、用品用具展示厅、培训室、爱心捐助站、阅览室。
三、政府采购信息
本单位未安排政府采购预算资金。
四、国有资产占用使用情况
截至2020年，本部门共有车辆1 辆，其中，一般公务用车 1辆，比2019年没有增减；一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。武川县残联办公大楼建筑面积600平方米。我单位固定资产及无形资产2019年期末账面数原值186.44万元，累计折旧47.31万元，净值139.12万元，其中：房屋114.52万元，占固定资产61.42%；通用设备15.5万元，占8.31%；专用设备44.97万元；车辆8.95万元，占4.8%；无形资产2.5万元，占1.34%。
五、重点项目绩效目标管理工作编制情况
我部门未开展预算绩效管理工作。
六、部门预算情况说明
2020年一般公共预算拨款收入 2209900元，相比2019年财政预算拨款收入2061500元，增长148400元，增长率为6.71%%，主要原因为主要原因为本年度增加了残疾人康复中心取暖费。2020年一般公共预算拨款支出2209900元，其中按经济分类预算支出为：（1）工资福利支出1141900元（2）养老保险182700元；（3）商品和服务支出35200元，其中机关运行经费35200元；（4）取暖费112600元（5）对家庭和个人补助支出37500元；（6）项目支出700000元；（7）未安排政府采购预算资金；（8）编制预算绩效目标项目0个，金额0元。
七、“三公”经费情况说明
我部门2019年“三公”经费预算支出16000元，其中公务接待费6000元，公务用车及运行维护费10000元；2020年“三公”经费预算支出13000元，其中公务接待费3000元，公务用车及运行维护费10000元。与上年相比减少3000元，减少原因：我单位积极响应中央的八项规定，压缩三公经费支出。
八、扶贫工作经费预算安排情况说明
我单位因为经费有限，没有安排扶贫工资经费。
第二部分 2020年部门预算情况
详见附表
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、财政补助收入：即事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
4、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
5、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6、一般公共服务支出（类）：指反映政府提供一般公共服务的支出。
7、社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
8、医疗卫生与计划生育支出(类)：反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
9、住房保障支出 (类)：集中反映政府用于住房方面的支出。
10、“三公经费”支出：是指本部门所属单位通过财政拨款收入安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食、培训费、公杂费等支出；公务用车购置指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
11、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
主办单位：武川县人民政府办公室 地址：中国·内蒙古·呼和浩特市·武川县·可镇 电话：0471-8812203
邮编：011700 蒙ICP备16004354号 政府网站标识码：1501250001 蒙公网安备 15012502000102号
技术支持：内蒙古凌动信息科技有限公司
