202002/1017:35
来源
县保密机要局
目录
第一部分 情况说明
一、单位主要职责
二、单位机构设置
三、政府采购情况
四、国有资产占用使用情况
五、重点项目绩效目标管理工作编制情况
六、部门预算情况说明
七、“三公”经费情况说明
八、扶贫工作经费预算安排情况说明
第二部分 2020年部门预算表
一、武川县2020年度财政拨款收支预算总表
二、武川县2020年度一般公共预算财政拨款支出预算表
三、武川县2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、武川县2020年度政府性基金预算财政拨款支出预算表
五、武川县2020年度部门收支预算总表
六、武川县2020年度部门收入预算总表
七、武川县2020年度部门支出预算总表
八、武川县2020年度财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 名词解释
第一部分 情况说明
一、单位主要职责
二、单位机构设置
三、政府采购信息
若单位有此项安排按照实际填写,若不安排写明:本单位未安排政府采购预算资金
四、国有资产占用使用情况
截至2020年,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,比2019年减少0辆;一般执法执勤用车0辆,比2019年减少0辆;其他用车0辆,其他用车主要是0车,比2019年减少0辆;房屋面积、平米、占用情况;其他固定资产等。
五、重点项目绩效目标管理工作编制情况
若单位有此项安排按照实际填写,若不安排写明:我单位尚未开展此项工作。
六、部门预算情况说明
2020年一般公共预算拨款收入 197.75万元,相比2019年财政预算拨款收入0元,增加(或减少、不变) 197.75万元,增长率为100%,主要原因为本单位是机构改革后成立的单位。2020年一般公共预算拨款支出197.75万元,其中按经济分类预算支出为:(1)工资福利支出81.86万元;(2)商品和服务支出115.89万元,其中机关运行经费0元;(3)对家庭和个人补助支出0元;(4)项目支出0万元;(5)未安排政府采购预算资金;(6)编制预算绩效目标项目0个,金额0元。
七、“三公”经费情况说明
我部门2019年“三公”经费预算支出0元,其中公务接待费0元,公务用车及运行维护费0元;2020年“三公”经费预算支出2.89万元,其中公务接待费1.2万元,公务用车及运行维护费1万元。与上年相比增加(或减少、不变)2.89万元,增加或减少原因:本单位是机构改革后成立的单位。
八、扶贫工作经费预算安排情况说明
若单位有此项安排按照实际填写,若不安排写明:本单位未安排扶贫工作经费。
第二部分 2020年部门预算情况
详见附表
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、财政补助收入:即事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
4、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
5、项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
6、一般公共服务支出(类):指反映政府提供一般公共服务的支出。
7、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
8、医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
9、住房保障支出 (类):集中反映政府用于住房方面的支出。
10、“三公经费”支出:是指本部门所属单位通过财政拨款收入安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食、培训费、公杂费等支出;公务用车购置指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
11、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
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