目 录
第一部分 部门单位主要职责
第二部分 内部机构设置及单位构成情况
第三部分 部门预算情况概况
一、2018年度部门预算情况说明
二、“三公”经费编制情况
三、政府采购预算编制情况
四、国有资产占用使用情况
五、重点项目绩效目标管理工作编制情况
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
附件:
第六部分 部门预算公开表
一、武川县2018年度财政拨款收支预算总表
二、武川县2018年度一般公共预算财政拨款支出预算表
三、武川县2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、武川县2018年度政府性基金预算财政拨款支出预算表
五、武川县2018年度部门收支预算总表
六、武川县2018年度部门收入预算总表
七、武川县2018年度部门支出预算总表
八、武川县2018年度财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分 部门单位主要职责
1、 播发广播、电视新闻和其它信息,促进社会经济文化发展。
2、新闻广播、专题广播、文艺广播、广告、电视节目制作与播放。
3、广播电视技术维护与管理。
第二部分 内部机构设置及单位构成情况
武川县广播电视台设有7个内设机构:办公室、总编室、记者部、呼和浩特驻武川记者站、技术部、运维部,监察室。
第三部分 部门预算情况概况
一、2018年度部门预算情况说明
2018年一般公共财政预算拨款收入4835659元,相比2017年财政预算拨款收入4691992元,增加143667元,增长率为3%,主要原因为工资福利支出和对家庭和个人补助支出增多。2018年一般公共预算拨款支出4835659元。其中按经济分类预算支出为: (1)工资福利支出3698617元,(2)对家庭和个人补助支出1041042元,(3)商品和服务支出100000元,其中机关运行经费96000元,项目经费0元。(4)未安排政府采购预算资金。
二、三公经费情况说明
广播电视台2017年“三公”经费预算支出50000元,其中公务接待费20000元,公务用车及运行维护费30000元;2018年“三公”经费预算支出50000元,其中公务接待费20000元,公务用车及运行维护费30000元。与上年相比无增减。
三、政府采购预算编制情况:单位未安排政府采购预算资金。
四、国有资产占用使用情况:我单位共有公务用车0辆。
五、重点项目绩效目标管理工作编制情况:我单位尚未开展此项工作。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、财政补助收入:即事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
4、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
5、项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
6、一般公共服务支出(类):指反映政府提供一般公共服务的支出。
7、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
8、医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
9、住房保障支出 (类):集中反映政府用于住房方面的支出。
10、“三公”经费支出:是指本部门所属单位通过财政拨款收入安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食、培训费、公杂费等支出;公务用车购置指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
11、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人: 郭志霞 联系电话:0471-8812020