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武川县老干部局2018年部门预算公开

2018-01-14 来源: 财政局 字号:【

        目   录

        第一部分 部门单位主要职责
        第二部分 内部机构设置及单位构成情况
        第三部分 部门预算情况概况
        一、2018年度部门预算情况说明
        二、“三公”经费编制情况
        三、政府采购预算编制情况
        四、国有资产占用使用情况
        五、重点项目绩效目标管理工作编制情况
        第四部分 名词解释
        第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
       附件:
       第六部分 部门预算公开表
       一、武川县2018年度财政拨款收支预算总表
       二、武川县2018年度一般公共预算财政拨款支出预算表
       三、武川县2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算表
       四、武川县2018年度政府性基金预算财政拨款支出预算表
       五、武川县2018年度部门收支预算总表
       六、武川县2018年度部门收入预算总表
       七、武川县2018年度部门支出预算总表
       八、武川县2018年度财政拨款“三公”经费支出预算表

       第一部分  部门单位主要职责
       1、落实离休干部和县级退休干部的政治待遇、生活待遇、文化待遇、社会待遇。
       2、贯彻落实中央、区、市有关老干部工作的方针政策。制订和参与制订我县老干部工作有关政策、规定。
       3、对全县老干部工作中出现的新情况、新问题进行调查研究,并提出相应的对策和措施,为县委、县政府政府决策提供依据。
       4、做好离休干部来信来访工作的接待工作,定期组织老干部参观经济建设和社会事业建设。
       5、做好易地安置离休干部工作,落实相关待遇。
       6、负责重大节日走访慰问老干部工作。协调指导有关部门做好病故离休干部的治丧工作。
       7、协同组织部门抓好老干部党支部建设,宣传老干部的先进事迹,表彰老干部先进典型。
       8、加强老干部活动室管理和服务工作,组织实施对老干部工作人员的培训,逐步实现老干部工作规范化、制度化。   
       9、完成上级组织和领导交办的其它各项任务。
       第二部分  内部机构设置及单位构成情况
       内设局办公室、财务室。下设一个二级事业单位为武川县老干部活动中心。    
       第三部分  部门预算情况概况
       一、2018年度部门预算情况说明
       2018年一般公共财政预算拨款收入2663304元,相比2017年财政预算拨款收入2814750元,减少了151446元,降低率为5.6%,主要原因是工资福利支出和对家庭和个人补助支出减少。2018年一般公共财政预算拨款收入2663304元。其中:按经济分类预算支出为:(1)工资福利支出807604元,(2)对家庭和个人补助支出1804900元,(3)商品服务支出50800元,其中机关运行费50800元,无项目经费。(4)未安排政府采购预算资金。
      二、“三公”经费编制情况
      我局2017年“三公”经费预算支出24400元,其中公务接待费14400元;公务用车及运行维护费10000元;2018年“三公”经费预算支出:22000元,其中:公务接待费12000元,公务用车及运行维护费10000元。与2017年相比,公务接待费预算支出下降2400元,下降了16.7%。主要原因是压缩公务接待支出。
      三、政府采购预算编制情况
     本单位未安排政府采购预算资金。
     四、国有资产占用使用情况
   (一)截至2017年,本部门共有车辆1辆,价值236800元。其中,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,其他用车0辆,与2016年相比无增减变化。
   (二)房屋1栋,建筑面积5000平方米,价值15345159元,与2016年相比无增减变化。
   (三)家具用具装具价值264002元,与2016年相比增加10200元。
   (四)专用设备价值124042元,与2016年相比增加25650元。
   (五)通用设备价值111956元,与2016年相比无增减变化。
     五、重点项目绩效目标管理工作编制情况
     我单位尚未开展此项工作。
     第四部分   名词解释
    1、财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    2、财政补助收入:即事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。
    3、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    4、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
    5、项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
    6、一般公共服务支出(类):指反映政府提供一般公共服务的支出。
    7、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
    8、医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
    9、住房保障支出 (类):集中反映政府用于住房方面的支出。
   10、“三公”经费支出:是指本部门所属单位通过财政拨款收入安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食、培训费、公杂费等支出;公务用车购置指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
    11、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
    第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道
    本单位预算公开信息反馈渠道及联系方式:
    联系人:贾富强  
    联系电话:0471-8819532
    第六部分    部门预算公开表
    一、武川县2018年度财政拨款收支预算总表
    二、武川县2018年度一般公共预算财政拨款支出预算表
    三、武川县2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算表
    四、武川县2018年度政府性基金预算财政拨款支出预算表
    五、武川县2018年度部门收支预算总表
    六、武川县2018年度部门收入预算总表
    七、武川县2018年度部门支出预算总表
    八、武川县2018年度财政拨款“三公”经费支出预算表

附件下载:武川县老干部局2018年部门预算公开
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