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武川县档案管理局2015部门决算公开

2016-11-09 来源: 财政局 字号:【

      一、 单位基本情况:
      武川县档案馆成立于1959年5月,历经八次机构改革和辙合并后,于1997年6月再设档案局为正科级事业单位,行使行政职能,局(馆)合署办公,两个机构,一套人员,隶属政府职能部门。1998年县政府下发《关于公布第一批行政执法机构的通知》明确档案行政执法主体。
为了便于上级主管部门的检查指导工作、档案局与上级主管部门对应内设8个科室:办公室、财务科、保管利用科、业务指导科、史志办、编研科、法规科、现行文件中心。
      档案局现有在职职工18人,其中局领导3人,参照公务员管理人员15人,大专以上学历18人,中共党员17人,武川县档案管理局主要职责是保存档案资料,开发利用档案信息资源;收集,整理,鉴定,保管,统计提供档案。
      二、 公共财政预算拨款收入和支出总体情况:
      我单位2015年公共财政预算拨款收入为159.98万元,支出为169.74万元。2014年我单位公共财政预算拨款收入为149.00万元,支出为148.1万元。2015年与2014年相比收入增加了7%, 2015年与2014年相比支出增加了21%,分析原因如下:
     1、2015年我单位在职职工调资后增长了工资,所以公共财政预算拨款收入和支出都比2014年有所增加。
      2、2015为完成县委下达的“十个全覆盖”工作任务,下乡频繁,使车辆运行各项费用增加,造成公务用车运行维护费超支。
      决算支出主要内容:
      2015年我单位共支出169.74万元,其中:工资福利支出120.39万元、对个人和家庭的补助30.43万元、商品和服务支出17.99万元、对其他资本性支出0.93万元。
       三、政府性基金财政拨款支出情况:我单位无此项支出内容。
       四、“三公经费”决算以及数据增减变化情况原因说明:
      2015年我局部门决算中“三公”经费为2.14万元,比上年同期增加了0.34万元,增长18.9%。其中2015年公务接待费支出0.36万元,比上年同期减少了0.07万元,下降了17%;公务用车运行维护费1.78万元,比上年同期增加了0.39万元,增长了28%。公务用车购置费为0。公务用车保有量一辆,国内公务接待10批次,国内公务接待70人次。因公出国(境)支出0万元,比上年同期(增加或)减少0万元,(增长或)下降0 %。 分析基本原因是
      1、2015为完成县委下达的“十个全覆盖”工作任务,下乡频繁,使车辆运行各项费用增加,造成公务用车运行维护费超支。
      2、我单位我局认真贯彻执行“中央八项”规定的要求,坚持勤俭节约,反对铺张浪费,严格控制各项支出,所以公务接待费有所减少。
      五、名词解释    
      1.财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
      2、一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。
      3.事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
      4.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
      5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      六、2015部门决算公开(见附表)

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