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武川县医院2015年部门决算公开

2016-11-08 来源: 财政局 字号:【

       一、主要职责
      我院是县域内的医疗卫生中心和公共卫生救治中心,主要负责基本医疗服务、危重急症病人的抢救和公共卫生救治,并承担对乡镇(中心)卫生院、街道社区卫生服务中心、村卫生室、社区卫生服务站的业务技术指导和卫生人员的进修培训。完成卫生行政部门安排的卫生支农工作。全院共有职工240人。
      二、单位机构设置
      工会、医务科、护理部、院感科、质控科、财务科、后勤科、行政办公室、农合科、城镇医疗科、审计科、内科、外科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、儿科、检验科、病理科、影像科、皮肤科、康复科、中医科、药剂科、功能科、消毒供应室、急诊科、急诊中心等,为全县人民的健康提供医疗服务保障。
      三、县医院决算包括本级决算
      四、2015部门决算情况说明
      一般预算情况说明:
      2015年度医院业务收入3157.36万元(其中医疗收入3132.5万元,医疗收入中药品收入1756.82万元);其他收入24.86万元;财政拨款收入1281.24万元。医疗收入占业务收入的99%,其中:门诊收入647.78万元,占业务收入的20.52%,住院收入2487.82万元,占业务收入的78.79%。
      分析:业务收入中药品收入占55.64%,医院应严格控制药品的收入,2014年6月16日起药品实行零差价,2015年让利患者300万元,按照呼市卫生局的要求,减少的药品收入5%靠医院部分项目提高收费和节约成本解决,医院自行需消化100万元,因此,各科室要注重医疗费用项目的开展,降低药品收入,医院要下达药品控制指标,与绩效挂钩。
      二、支出分析
      2015年医院总支出4438.6万元,其中:医疗业务成本3808.8万元(占支出的85.81%),管理费用支出1145.79万元(占支出的25.81%)。2015年度人员经费总计1252.73万元(占支出的28.22%),其中:医疗人员经费1196.43万元(占支出的26.96%),管理人员经费572.31万元(占支出的12.89%)。工资福利性支出1318.17万元(占支出的29.7%),其中:工资各项支出占工资福利性支出比为:基本工资占29.1%,津贴补贴占38.96%,其他工资福利支出占10.01%。财政补贴收入1281.24万元,弥补了医院的部分资金缺口。与2014年相比较,总收入增加4.68%。其中:医疗业务收入同比增加12.48%,总成本比2014年增加17.25%,其中:医疗业务成本同比增加35.68%。
      政府性基金预算情况说明:
      2014年、2015年度本单位未发生政府性基金项目收入及支出。
      总之2016年度应制定医院增收节支办法,有效地控制药品费用,公用费用,材料成本要按收支配比的原则进行核算和管理。
      五、2015年部门决算中“三公经费”增减变化情况说明原因:
      因地方财力紧张,未给武川县医院安排“三公”经费拨款。
      六、名称解释:
      1、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
      2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      七、2015年部门决算(见附表)

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