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武川县疾病预防控制中心2015年部门决算公开

2016-11-08 来源: 财政局 字号:【

       武川县疾病预防控制中心是应用预防医学理论开展疾病预防、控制、咨询、培训、宣传和预防医学工作的公益性服务机构,是国家授权的公益检验与检测机构,是全县疾病预防控制工作业务技术指导中心。
      一、主要工作职责及部门决算单位构成情况:
      1、主要工作职责:本单位对疾病预防控制工作提供决策和科学依据及卫生咨询服务,承担全县传染病、地方病、慢性病、结核病、性病、艾滋病的预防控制工作,以及免疫规划工作,并开展流行病学调查,同时承担突发公共卫生事件预防和控制工作以及应急事件处理。并开展食品卫生,职业卫生,环境卫生,放射卫生,等领域中人群生存及生命质量和危险因素监测与评价。负责各行各业从业人员预防性健康检查,对新建扩建项目进行预防卫生监测及卫生学评价,开展卫生宣传和健康教育工作,并负责爱国卫生运动技术指导及基层(乡镇)疾病预防控制人员业务技术培训与工作督导,由于我疾控中心存在严重资金不足,无上拨办公经费。为了确保上级工作任务完成,我们积极争取资金补发工作,调动职工的工作积极性,确保圆满的完成各项工作。
      2、部门决算单位构成情况
     本单位现有职工37人,退休职工36人,在职职工卫生技术人员30人,高级职称3人,中级职称13人,初级职称14人,其它技术人员6人。设有传染病及艾滋病科、免疫规划科、结核病防治科、地方病防治科、学校卫生科、工业卫生科、检验科、放射科、预防医学门诊(预防性健康检查、性病艾滋病咨询、布鲁菌病及相关传染病的检查、及疫苗接种、B超心电图)、财务科、办公室等11个科室。
     二、部门决算情况     
     本单位属于本级决算单位。2015年度总收入为381.44万元,其中:公共预算财政拨款收入369.65万元,比上年同期减少109.92万元,下降22.9%,其主要原因是主要原因是2015年全县公共财政收入短收,可用财力减少,导致财政运行出现赤字。按照收支平衡的原则,经县政府研究决定,县财政将已拨付的部分工资调整为我单位暂存款,造成拨款收入减少。公共预算财政拨款支出309.10万元,比上年同期减少161.47万元,下降34.3%,其主原因是:人员支出比去年减少98.71万元,各种项目支出减少62.76万元。
     三、政府基金财政拨款支出情况:无此项支出内容。
     四、“三公”经费方面:
     2015年“三公”经费支出8.41万元,比上年减少8.97万元,比上年同期下降51.61%。其中:公务接待费支出0.39万元,比上年增加0.39万元,比上年同期增长100%;公务用车购置费1.49万元,比上年同期减少15.89万元,下降91.43% ;公务用车运行费 6.53万元,比上年增加6.53万元 ,比上年同期增长100%。2014、2015 年无因公出国(境)支出,公务用车保有量3辆。国内公务接待8 批次,国内公务接待 85人次。
     “三公”经费公务用车购置费同上年相比减少,其原因是上年度上级部门为了加强疾病预防冷链建设,专项拨款用于购置计划免疫专用车一辆,价值17.38万元,2015年购置费为车上户费用;公务运行维护费增加6.53万元,其原因是2015年结核病项目、艾滋病项目、布病项目、慢病项目、鼠疫防治项目等督导检查产生的费用;公务接待费0.39万元比上年增加,其原因是上级疾控部门督导检查,乡下防疫医生领疫苗接待产生的。
     五、名词解释
     1、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
     2、一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。
     3、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费缴费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
     4、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
     5、基本支出、指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    六、2015年部门决算见(附表)

附件下载:武川县疾病预防控制中心2015年部门决算公开
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