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武川县金三角开发区公室2015年部门决算公开

2016-11-08 来源: 财政局 字号:【

         一、单位基本情况(单位概况、职责、内设机构、人员等)
        部门职责:按照县委、政府的工作部署,我单位主要负责开发区的招商引资工作及对开发区企业的服务等工作。
        机构设置:为更好的完成每一项工作,我单位设置有党政办公室、财务科、项目一科、项目二科、项目三科。
       工作人员7名。
       二、公共财政预算拨款收支情况、同去年相比增减变化及原因。
       2015年我单位总收入为4359711元,其中:一般公共预算财政拨款1043028元,政府性基金预算财政拨款3306683元,其它收入10000元(县总工会拨放园区困难职工(10人)帮扶款)。
       2015年支出总计3143928元,其中:工资福利支出440482元,商品和服务支出114000元,对个人和家庭补助14600元,其它资本性支出(基础设施建设、拆迁征地补偿)804846元,对企事业单位补贴1770000元。本年结转政府性基金财政拨款1215783元。

       收入支出因本年度对企业单位补助、基础设施建设以及“三公”经费的减少,比2014年减少56%。
       三、政府性基金财政拨款支出情况、同去年相比增减变化及原因。
       2015年政府性基金财政拨款支出209.09万元元,用于对企业单位补助及基础设施建设支出,由于支出项目减少,相比2014年政府性基金财政拨款支出减少67%。
       四、财政拨款“三公”经费支出情况、同去年相比增减变化及原因。
       2015年“三公”经费支出合计 1.36万元,比上年同期减少3.44万元,下降71%。其中2015年公务接待费支出0.46万元,比上年同期减少1.51万元,下降77%;公务用车运行维护费支出0.9万元,比上年同期减少1.93万元,下降  68%;公务用车购置费支出0万元,比上年同期(增加或)减少0万元,(增长或)下降0%。公务用车保有量2辆,国内公务接待10批次,国内公务接待80人次。本单位本年度因公出国(境)支出0万元,与上年同期相比,无增减。
       “三公”经费同上年相比减少的主要原因:贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求,从严控制和压缩“三公”经费支出。
        五、名词解释
       1.财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
       2、一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。
       3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        六、 武川县金三角开发区办公室2015年部门决算(见附表)

附件下载:武川县金三角开发区办公室2015年部门决算公开
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