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2015年武川县财政决算情况公开表

2016-11-07 来源: 财政局 字号:【

武川县人民政府
关于2015年财政决算情况的报告

—2016年11月2日在武川县第十四届人大常委会第二十九次会议上

财政局局长  常介光

        主任、副主任、各位委员:
        受县人民政府委托,向本次人大常委会提出我县2015年财政决算报告,请予审议。
        2015年全县财政决算情况
        经呼和浩特市财政局综合汇审,2015年我县财政收支决算已汇编完毕,按照《预算法》规定要求,报告我县财政决算情况。
        2015年财政工作在县委的正确领导和人大、政协的有力监督下,紧紧围绕县委、政府确定的工作目标任务,积极应对经济下行,主动适应经济发展新常态,努力克服财政减收、收支矛盾突出的实际困难,着力深化财政改革,充分发挥财政职能作用,依法抓好财政收支预算执行,强化预算约束,优化支出结构,,尽力保障各项支出,努力服务全县经济社会发展大局,实现了保工资、保运转、保基本民生的目标。
         一、公共财政预算收支决算情况
        (一)财力收支平衡情况
        2015年全县公共财政预算收入累计完成19446万元,完成年初预算收入任务26474万元的73.45%,完成县十四届人大常委会第二十次会议批准调整预算收入任务19000万元的102.35%,比上年同期减少5067万元,下降20.67%。其中:税收收入完成14246万元,占全县公共财政预算收入的73.26 %,非税收入完成5200万元,占全县公共财政预算收入的 26.74 %。
        2015年全县公共财政预算收入19446万元,上级财政补助收入139266万元(含上级专项资金94398万元),债务(转贷)收入36301万元,上年结余转本年收入21736万元,调入资金(政府性基金调入)7808万元,形成全县公共财政预算财力总计224557万元。
        2015年全县公共财政预算支出160160万元,上解支出1132万元,债务还本支出36301万元,形成全县公共财政预算总支出197593万元。
        上述收入与支出相抵结余26964万元(主要是上级专项结余,结转下年继续用于专项使用支出),实现了收支平衡。
        (二)重点支出和资金到位情况
        2015年努力优化财政支出结构,认真贯彻各项改善民生的政策,加大对三农、社会保障和就业、教育、医疗、等领域的投入,确保了民生及重点项目资金的及时到位。
        一是加大教育投入,促进教育事业发展。2015年全县教育支出20581万元,比上年增长30.7%。其中:教育管理事务支出607万元,普通教育支出17639万元,职业教育支出683万元,特殊教育支出53万元,进修及培训支出100万元,教育费附加支出1111万元,其它教育支出388万元。
         二是加大社会保障投入,倾力提高社会保障水平。2015年社会保障与就业支出24630万元,比上年下降9.29%。其中:人力资源和社会保障管理事务支出267万元,民政管理事务支出310万元,财政对社会保险基金的补助支出5534万元,行政事业单位离退休支出10254万元,企业改革补助支出30万元,就业补助支出1688万元,抚恤支出435万元,退役安置支出150万元,社会福利支出705万元,残疾人事业支出192万元,自然灾害生活救助支出276万元,红十字事业支出88万元,最低生活保障支出3814万元,临时救助支出125万元,特困人员供养支出715万元,其它社会保障和就业支出47万元。
        三是加大医疗卫生与计划生育投入,提升医疗、公共卫生与计划生育服务保障能力。2015年医疗卫生与计划生育支出11375万元,比上年增长32.27%。其中:医疗卫生与计划生育管理事务支出151万元,公立医院支出2722万元,基层医疗卫生机构支出1432万元,公共卫生支出1884万元,医疗保障支出3784万元,计划生育事务支出1026万元,食品和药品监督管理事务支出294万元,其它医疗卫生与计划生育支出82万元。
        四是加大“三农”投入,落实各项惠农强农政策。2015年用于农牧林水事务支出55396万元,比上年增长24.38%。其中:农业支出21485万元,林业支出3436万元,水利支出15354万元,扶贫支出6743万元,农业综合开发支出2439万元,农村综合改革支出766万元,促进金融支农支出428万元,其它农林水支出4745万元。
        (三)上级转移支付补助资金的安排和使用情况
2015年预算安排上级补助财力为33486万元,实际到位补助财力44868万元,形成11382万元超额补助,主要是:税收返还收入-26万元;均衡性转移支付补助收入2677万元;国家重点生态功能区转移支付补助收入292万元;县级基本财力保障机制奖补资金收入379万元;民族地区转移支付补助收入(激励性)941万元;产粮油大县奖励收入224万;成品油价格和税费改革转移支付补助收入491万元;公共安全转移支付补助收入1222万元;教育转移支付补助收入1732万元;社会保障和就业转移支付补助收入2458万元;医疗卫生转移支付补助收入485万元;结算补助507万元;这些补助资金的到位主要用于:教育、卫生系统事业人员增加绩效工资支出,教育普高职高“两免”、中小学校舍安全工程建设、义务教育中小学公用经费支出,社会保障和就业支出,城乡居民医疗保险及救助支出,公检法司部门的装备和办案经费支出,农村公路建设、维修、危桥改造等支出,对缓解我县财政收支矛盾起到了决定性的作用。
        (四)向下级财政转移支付情况
         年初核定县对乡级的补助5729万元(含乡镇教师经费),年终结算实际补助支出29966万元,与年初相比增加转移支付补助资金24237万元,其中:均衡性转移支付补助345万元,;调整工资转移支付补助1110万元,计划生育转移支付补助37万元,乡镇村级组织运转保障经费和村级转移支付补助766万元,专项转移支付补助21979万元。这些转移支付补助资金的增加,确保了基层政权的正常运行,加快了农村“十个全覆盖”工程建设进程,改善了农村人居环境和农业生产基础设施条件,促进了农村经济和各项事业的发展。
         (五)县人民代表大会关于批准预算决议的执行情况
2015年,财政部门认真执行县十四届人大三次会议批准的全县政府财政预算,狠抓增收节支,优化支出结构,确保了财政预算的正常执行,全县公共财政预算支出完成了160160万元,完成调整预算数的85.59%,各类支出项目完成情况如下:
          ——一般公共服务支出9563万元,完成调整预算数的97.46%。
          ——国防支出15万元,完成调整预算数的100%。
          ——公共安全支出4402万元,完成调整预算数的95.78%。
          ——教育支出20581万元,完成调整预算数的94.17%。
          ——科学技术支出234万元,完成调整预算数的74.52%。
          ——文化体育与传媒支出2601万元,完成调整预算数的79.61%。
          ——社会保障和就业支出24630万元,完成调整预算数的91.57%。
          ——医疗卫生与计划生育支出11375万元,完成调整预算数的93.11%。
          ——节能环保支出7683万元,完成调整预算数的55.88%。
          ——城乡社区事务支出2398万元,完成调整预算数的100%
          ——农林水事务支出55396万元,完成调整预算数的88.8%。
          ——交通运输支出4715万元,完成调整预算数的67.21%。
          ——资源勘探电力信息等事务支出254万元,完成调整预算数的33.69%。
          ——商业服务业等事务支出690万元,完成调整预算数的95.83%。
          ——金融监管等事务支出374万元,完成调整预算数的100%。
          ——国土资源气象等事务支出5870万元,完成调整预算数的89.6%。
          ——住房保障支出3351万元,完成调整预算数的47.88%。
          ——粮油物资储备管理事务支出406万元,完成调整预算的100%。
          ——其它支出5622万元,完成调整预算的82.65%。
        (六)结转情况的说明
         按国家、自治区政策规定结转下年的各类支出26964万元,其中:专项资金结转为26729万元,非税专项收入资金结转235万元。
         二、政府性基金预算收支决算平衡情况
         2015年政府性基金收入完成2811万元,完成预算的90.18%,比上年减少426万元,下降13.16%。具体收入项目完成情况:
          ——国有土地使用权出让金收入2293万元,完成预算的102%;
          ——城市基础设施配套费收入68万元,完成预算的13.18%;
          ——国有土地收益基金收入155万元,完成预算的103%;
          ——农业土地开发资金收入295万元,完成预算的145.32%。
          2015年政府性基金支出累计完成7292万元,为调整预算的77.62%,比上年减少支出1055万元。具体支出项目完成情况:
         ——社会保障和就业支出6万元,完成调整预算数的25%;
         ——城乡社区事务支出5974万元,完成调整预算数的79.93%;
         ——商业服务业等支出150万元,完成调整预算数的100%;
         ——其他支出1162万元,完成调整预算的69.66%。
         政府性基金预算财力收支决算平衡情况:
         2015年基金收入2811万元,上级财政补助收入5108万元,上年结余转本年收入9283万元,债券(转贷)收入1700万元,政府性基金财力收入总计18902万元。
         2015年政府性基金支出7292万元,政府性基金调出(一般公共预算调入)资金支出7808万元,债务还本支出1700万元,政府性基金支出总计16800万元。
         上述政府性基金收支相抵结余2102万元,结转下年继续专项使用,也实现了收支平衡,略有结余。
          通过2015年财政决算来看,全年财政收支预算执行情况总体良好,财政收入达到了预期目标,财政支出进一步优化,为保工资、保运转、保基本民生、稳大局、尽力提供了财力保障。但财政运行中存在着不容忽视的困难和问题:一是财政收入增长乏力。我县财源基础本身就薄弱,缺乏支撑财政税源的支柱企业,加上受经济持续下行、国家新出台法律法规政策调控的影响,矿山冶炼企业大部分没有启动,房地产、水泥建材市场持续低迷,与之相关的行业不景气,风电企业正处于减免税期间,后续财源发展缓慢,导致税源萎缩,财政收入持续下降,明显低于往年;二是财政收入质量不高。从收入结构看,财政收入总量小,公共财政预算收入中,非税占公共财政收入的26.74%,高于全市非税比重 2.1个百分点;三是财政自我发展能力差。从财力结构看,公共财政收入仅占总财力的10.32%(按总财力剔除债券【转贷】收入36031万元计算),说明我县财政对上级财政的依附程度很高,。二是财政资金供需矛盾十分突出,不可预见的支出项目和增加的配套补助较多,支出压力不断增加。三是2015年年末财政国库暂付资金累计余额为57049万元,规模较大,增加了财政风险,对此,在今后工作中采取有效措施,逐步加以解决。
         主任、副主任、各位委员:
         过去的一年,在县委的正确领导下,人大、政协的监督和支持下,财税部门共同努力,财政工作取得了新的成绩。在今后的工作中,认真总结经验,克服不足,扎实工作,为我县经济社会又好又快发展做出新的贡献。

                                                                           2015年财政总决算收支情况说明

         2015年财政工作在县委、政府的正确领导下,认真贯彻落实县委十三届十四次全委会和县十四届人大第三次会议精神,紧紧围绕县委、政府年初确定的各项经济社会发展目标,主动适应经济发展新常态,积极应对经济下行的压力和挑战,强化管理,攻坚克难,狠抓税收征管,全力组织收入,确保工资、运转、民生支出,各项工作都取得新的进展。
        一、2015年公共财政收支决算情况
       (一)公共财政收入完成情况
        2015年全县公共财政预算收入完成19446万元,完成年初预算26474万元的73.45%,完成县十四届人大常委会第二十次会议批准调整预算收入任务19000万元的102.35%,比上年同期减少5067万元,下降20.67%。
        1、按组织收入的部门划分:
        (1)国税部门完成3155万元,完成年初预算5474万元的57.64 %。与上年同期相比减少492万元,下降13.49%,比预算任务短收2319万元。
        (2)地税部门完成 11511万元,完成年初预算16000万元的71.94 %。与上年同期相比减少1110万元,下降8.79%,比预算任务短收4489万元。
        (3)财政部门完成4780万元,完成年初预算5000万元的95.60 %。与上年同期相比减少3565万元,下降42.03%,比预算任务短收220万元。
        (二)县级财力情况
        按现行体制计算,2015年我县一般公共预算转移性收入为224557万元,主要包括:
        1、县级公共财政预算收入19446万元;
        2、返还性收入503万元;
        3、一般性转移支付收入44365万元;
        4、专项转移支付收入94398万元;
        5、债务转贷收入36301万元;
        6、上年结转财力21736万元;
        7、政府性基金调入资金7808万元。
        (三)公共财政支出执行情况
        1、公共财政预算支出决算情况
         2015年公共财政预算支出160160万元,为年度调整预算187124万元的85.59%,比上年增加11041万元,增长7.40%。在支出中,一般公共服务支出9563万元;国防支出15万元;公共安全支出4402万元;教育支出20581万元;科学技术支出234万元;文化体育与传媒支出2601万元;社会保障和就业支出24630万元;医疗卫生和计划生育支出11375万元;节能环保支出7683万元;城乡社区支出2398万元;农林水支出55396万元;交通运输支出4715万元;资源勘探信息等支出254万元;商业服务业等支出690万元;金融支出374元;国土海洋气象等支出5870万元;住房保障支出3351万元;粮油物资储备支出406万元;其它支出5622万元。
        (四)公共财政收支执行结果
        2015年公共预算收入总计224557万元,公共预算支出执行197593万元(含上解支出1132万元),收支相抵后,年终结余26964万元,结转下年支出26964万元,财政收支实现平衡。
         二、2015年政府性基金收支决算情况
         2015年政府性基金收入完成2811万元,完成年初预算3117的90.18%,比上年减少426万元,下降 13.16%。
2015年政府性基金预算支出7292万元,为调整预算数9394万元的77.62%,比上年减少1055万元,下降12.64%。在政府性基金预算支出中社会保障和就业支出6万元;城乡社区支出5974万元;商业服务业等支出150万元;其它支出1162万元。
        2015年政府性基金收入合计18902万元,本年政府性基金收入2811万元(不含社保基金);上级补助收入5108万元;债务转贷收入1700万元;上年结余转入本年收入9283万元(不含社保基金结余)。本年政府性基金支出7292万元(不含社保基金支出);债务还本支出1700万元;调出资金7808万元;收支相抵,政府性基金结余2102万元,结转下年继续专项使用。

         三、2015年国有资本经营收支决算情况
         2015年我县无此项收支。
         四、2015年全县机构和人员情况
         2015年年末全县机构数为234个,年末人数合计7163人(在职人员4808,离休人员42人,退休人员2313人)。其中:一般公共预算财政拨款开支人数2219人(在职人员1299人,离休人员36人,退休人员884人);一般公共预算财政补助开支人数4944人(在职人员3509人,离休人员6人,退休人员1429人)。

         名 词 解 释
         1、公共财政预算收入:是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
         2、税收返还收入:税收返还是指中央返还地方的税收收入,是分税制体制改革后中央对地方上划收入(或减少地方收入)的一种财力补偿。税收返还包括消费税和增值税税收返还、所得税基数返还。
         3、转移支付收入:转移支付是政府间的一种补助。它是以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础,以实现各地公共服务水平的均等化为主旨 ,而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。
         转移支付类型:
        (1)一般转移支付:主要是对地方的财力补助,不指定用途,地方可自主安排支出;
        (2)专项转移支付:主要服务于中央的特定政策目标,地方政府应当按照中央政府规定的用途使用资金。
         4、地方政府债务(转贷)收入:用于核算省级以下财政部门(不含省级,下同)收到的来自上级财政部门转贷的债务收入。
         5、地方政府债务还本支出:反映地方政府用于归还一般债务本金所发生的支出。

                                                                    武川县“三公”经费增减变化说明(2015年决算)

          2015年“三公”经费支出合计1314万元,比上年同期减少371万元,下降22.02%。其中因公出国费用支出0万元,与上年相比无增减;公务招待费支出389万元,比上年同期减少55万元,下降12.39%;公务用车运行维护费支出903万元,比上年同期减少217万元,下降19.38%;公务用车购置费支出22万元,比上年同期减少99万元,下降81.82%。全县公务用车保有量434辆,国内公务接待批次3732批次,国内公务接待人次47366人次。
          同上年相比减少的主要原因:一是按照国家有关政策压缩一般性支出、严控“三公”经费规模;二是财政收入短收5067万元,致使年初预算无法正常执行。

                                                                    武川县“三公”经费安排(2015年预算)

          武川县2015年年初预算共安排“三公”经费支出889.21万元,

          其中:

         1、公务接待费345.81万元;
         2、公务用车费543.4万元,全部为公务用车运行费,未安排公务用车购置费;
         3、未安排因公出国(境)费用。

                                                                                  2015年政府采购完成情况

           2015年共完成采购金额16223.74156万元,节约资金505.90604万元,资金节约率为3.02%。

           其中:货物采购2489.7378万元,节约资金116.1142万元,资金节约率为4.45%;工程采购11106.83016万元,节约资金253.06544万元,资金节约率为2.22%;服务采购2627.1736万元,节约资金136.7264万元,资金节约率为4.94%。
           通过公开招标完成16089.04156万元,竞争性谈判完成134.7万元。

                                                              武川县关于2015年地方政府性债务举借情况说明

          2015年末,武川县地方政府性债务余额137642万元,其中,一般债务128669.16万元,专项债务8972.84万元。
          主要用于农田水利、市政、教育、公路及保障性住房等的建设。
          置换债券主要用于偿还各单位、审计部门确认的2015年到期的政府负有偿还责任的债务。

                                         

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