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武川县2014年财政决算情况报告

2016-07-05 来源: 财政局 字号:【

                                                                                                                                                     武川县人民政府

                                                                                                                                      关于2014年财政决算情况的报告

                                                                                                              ——2015年10月21日在武川县第十四届人大常委会第十八次会议上

                                                                                                                                                  财政局局长  常介光

主任、副主任、各位委员:
      我受县人民政府委托,向本次人大常委会提出我县2014年财政决算报告,请予审议。
       2014年全县财政决算情况
       经呼和浩特市财政局综合汇审,2014年我县财政收支决算已汇编完毕,按照《预算法》规定要求,报告我县财政决算情况。
       2014年财政工作在县委的正确领导和人大、政协的有力监督下,紧紧围绕县委、政府的决策部署,积极应对经济下行、财政减收、收支矛盾突出的实际困难,充分发挥财政职能作用,努力服务全县经济社会发展大局,硬化预算约束,强化支出管理,实现了保工资、保民生、保运转的目标。
        一、公共财政预算收支决算情况
       (一)财力收支平衡情况
       2014年全县公共财政预算收入累计完成24513万元,完成年初预算收入任务37800万元的64.9%,完成县十四届人大常委会第九次会议批准调整预算收入任务23000万元的106.58%,比上年同期减少11497万元,下降31%。其中:税收收入完成15884万元,完成调整预算的107.13%;非税收入完成8629万元,完成调整预算的105.56%。
2014年全县公共财政预算收入24513万元,上级财政补助收入113651万元(含上级专项资金72630万元),债券转贷收入9225万元,上年结余转本年收入23637万元,形成全县公共财政预算财力总计171026万元。
        2014年全县公共财政预算支出149119万元,上解支出171万元。
        上述收入与支出相抵结余21736万元,其中结转下年继续使用的各类专项支出资金21344万元,净结余392万元,实现了收支平衡,略有结余。
        (二)重点支出和资金到位情况
        2014年努力优化财政支出结构,认真贯彻各项改善民生的政策,加大对三农、社会保障和就业、教育、医疗、科技等领域的投入,确保了民生及重点项目资金的及时到位。
         一是加大教育投入,促进教育事业发展。2014年全县教育支出15747万元,比上年增长12.81%。其中:教育管理事务支出482万元,普通教育支出12155万元,职业教育支出1465万元,特殊教育支出3万元,干部继续教育支出84万元,教育费附加支出1511万元,其它支出47万元。
         二是加大科技投入,推进科技兴县进程。2014年科学技术支出711万,比上年增长53.23%。。其中:科学技术管理事务支出58万元,技术研究与开发支出140万元,科学技术普及支出113万元,科技重大专项支出100万元,其它科学技术支出300万元。
         三是加大社会保障投入,倾力提高社会保障水平。2014年社会保障与就业支出27154万元,比上年增长10.17%。其中:人力资源和社会保障管理事务支出220万元,民政管理事务支出700万元,财政对社会保险基金的补助支出3951万元,行政事业单位离退休支出9813万元,企业改革补助支出30万元,就业补助支出1427万元,抚恤支出944万元,退役安置支出151万元,社会福利支出698万元,残疾人事业支出789万元,城市居民最低生活保障支出1172万元,其它城市生活救助支出58万元,自然灾害生活救助支出290万元,红十字事业支出125万元,农村最低生活保障支出3387万元,其它农村生活救助支出833万元,其它社会保障和就业支出2566万元。
        四是加大医疗卫生与计划生育投入,提升医疗、公共卫生与计划生育服务保障能力。2014年医疗卫生与计划生育支出8600万元,比上年增长24.82%。其中:医疗卫生管理事务支出170万元,公立医院支出946万元,基层医疗卫生机构支出1150万元,公共卫生支出1603万元,医疗保障支出3365万元,人口与计划生育事务支出1092万元,食品和药品监督管理事务支出156万元,其它医疗卫生与计划生育支出118万元。
        五是加大“三农”投入,落实各项惠农强农政策。2014年用于农牧林水事务支出44538万元,比上年增长44.89%。其中:农业支出22714万元,林业支出6600万元,水利支出2845万元,扶贫支出9444万元,农业综合开发支出1989万元,农村综合改革支出657万元,促进金融支农支出252万元,其它农林水支出37万元。
      (三)上级转移支付补助资金的安排和使用情况
2014年预算安排上级补助财力为30855万元,实际到位补助财力41021万元,形成10166万元超额补助,主要是:税收返还收入-36万元;革命老区及民族和边境地区转移支付补助收入-271万元;县级基本财力保障机制奖补资金收入1297万元;教育转移支付补助收入1549万元;公共安全转移支付补助收入1197万元;基本养老保险和低保转移支付补助收入4086万元;新型农村合作医疗等转移支付补助收入972万元;企业事业单位划转补助收入34万元;结算补助35万元;成品油价格和税费改革转移支付补助收入602万元;重点生态功能区转移支付补助收入292万元;固定数额补助收入409万元。这些补助资金的到位主要用于:教育、卫生系统事业人员增加绩效工资支出,教育普高职高“两免”、中小学校舍安全工程建设、义务教育中小学公用经费支出,社会保障和就业支出,城乡居民医疗保险及救助支出,公检法司部门的装备和办案经费支出,农村公路建设、维修、危桥改造等支出,对缓解我县财政收支矛盾起到了决定性的作用。
      (四)向下级财政转移支付情况
年初核定县对乡级的补助5682万元(含乡镇教师经费),年终结算实际补助支出19626万元,与年初相比增加转移支付补助13944万元,其中:均衡性转移支付补助1254万元,;调整工资转移支付补助98万元,计划生育转移支付补助37万元,乡镇村级组织运转保障经费和村级转移支付补助668万元,专项转移支付补助11887万元。这些转移支付补助资金的增加确保了基层政权的正常运行,加快新农村建设进程,改善了农业生产基础设施条件,促进了农村经济和各项事业的发展。
       (五)县人民代表大会关于批准预算决议的执行情况
         2014年,财政部门认真执行县十四届人大二次会议批准的全县预算,狠抓增收节支,优化支出结构,确保了预算的正常执行,全县公共财政预算支出完成了149119万元,完成调整预算的87.28%,各类支出项目完成情况如下:
          ——一般公共服务支出10176万元,完成调整预算的98.68%。
          ——国防支出84万元,完成调整预算的100%。
          ——公共安全支出6402万元,完成调整预算的94.79%。
          ——教育支出15747万元,完成调整预算的91.08%。
          ——科学技术支出711万元,完成调整预算的92.1%。
          ——文化体育与传媒支出1994万元,完成调整预算的77.8%。
          ——社会保障和就业支出27154万元,完成调整预算的95.01%。
          ——医疗卫生与计划生育支出8600万元,完成调整预算的88.28%。
          ——节能环保支出13731万元,完成调整预算的93.37%。
          ——城乡社区事务支出5935万元,完成调整预算的99.23%
          ——农林水事务支出44538万元,完成调整预算的84.7%。
          ——交通运输支出5683万元,完成调整预算的100%。
          ——资源勘探电力信息等事务支出245万元,完成调整预算的100%。
          ——商业服务业等事务支出297万元,完成调整预算的100%。
          ——金融监管等事务支出155万元,完成调整预算的100%。
          ——国土资源气象等事务支出1752万元,完成调整预算的22.53%。
          ——住房保障支出2715万元,完成调整预算的87.61%。
          ——粮油物资储备管理事务支出107万元,完成调整预算的100%。
          ——其它支出3093万元,完成调整预算的75.04%。
         (六)结转情况的说明
           按国家、自治区政策规定结转下年的各类支出21344万元,其中:专项资金结转为21261万元,其他非税专项收入结转83万元。
           二、政府性基金预算收支决算平衡情况
           2014年政府性基金收入完成3237万元,完成预算的64.1%,比上年减少4965万元,下降60.53%。具体收入项目完成情况:
           ——残疾人就业保障金收入83万元,完成预算的166%;
           ——国有土地使用权出让金收入2683万元,完成预算的60.29%;
           ——城市基础设施配套费收入198万元,完成预算的99%;
           ——国有土地收益基金收入148万元,完成预算的74%;
           ——农业土地开发资金收入125万元,完成预算的83.33%。
           2014年政府性基金支出累计完成8347万元,为调整预算的47.35%,比上年减少支出4768万元。具体支出项目完成情况:
           ——教育支出1536万元,完成调整预算的39.2%;
           ——社会保障和就业支出96万元,完成调整预算的79.34%;
           ——城乡社区事务支出3750万元,完成调整预算的51.46%;
           ——农林水事务支出844万元,完成调整预算的23.49%;
           ——其他支出2121万元,完成调整预算的78.24%。
          政府性基金预算财力收支决算平衡情况:
          2014年基金收入3237万元,上级财政补助收入9621万元,上年结余转本年收入5172万元,政府性基金财力收入总计18030万元,当年政府性基金支出8347万元,上划上级支出400万,收支相抵,政府性基金结余9283万元,结转下年继续专项使用。
          通过2014年财政决算来看,全年财政收支预算执行情况总体良好,财政收入达到了预期目标,财政支出进一步优化,为保工资、保运转、保民生、稳大局、尽力提供了财力保障。但财政运行中存在着不容忽视的困难和问题:一是财源基础薄弱,缺乏支撑财政税收增长的支柱企业,财政收入持续稳定增长的基础不稳固,体现的可用财力不足,对上级财政的依赖程度较高。二是财政资金供需矛盾十分突出,不可预见的支出项目和增加的配套补助较多,支出压力不断增加。对此,在今后工作中采取有效措施,逐步加以解决。
          主任、副主任、各位委员:
          过去的一年,在县委的正确领导下,人大、政协的监督和支持下,财税部门共同努力,财政工作取得了新的成绩。在今后的工作中,认真总结经验,克服不足,扎实工作,为我县经济社会又好又快发展做出新的贡献。


         名词解释:
         财政转移支付:是以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础,以实现各地公共服务水平的均等化为主旨,而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度,反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨。

附件下载:武川县2014年财政决算情况报告
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